目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
二、收入总表说明
三、支出总表说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算拨款情况说明
六、专户管理的非税收入支出预算情况
七、“三公”经费预算情况说明
八、政府性基金预算支出
九、支出绩效情况
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
第一部分：
单位概况
一、部门职能职责
（一）承担县城规划区内道路照明工程的设计、安装、管理和维护；负责指导县城规划区的亮化、美化工作。负责城市道路照明和亮化照明设施建设、维护及用电管理；负责城市道路照明、亮化照明设施；参与城市道路照明、亮化照明设施建设项目规划设计的竣工验收；协调有关单位落实城市道路照明、亮化照明设施的建设和管理。
（二）完成县委、县政府及局交办的其他任务。
（三）祁东县路灯管理所内设机构：
1、办公室：负责单位综合文秘、督查督办、文电处理、对外联络工作、后勤工作；负责来信来访和社会治安综合治理工作；负责领导批办件、信访件的交办及督办；制定各项规章制度，并组织实施；负责人事政工、党建扶贫工作、综合治理；负责上级部门对本单位的目标管理考核的协调工作。
2、财务室。负责本单位年度经费预算，经费使用；负责统计工作；负责财务核算；负责国有资产管理工作；负责单位内部财务方面的各种检查、单位年检审计工作。
3、维修组，负责全县城区路灯线路、线管、开关箱及电器设备的安装和维修。
4、巡查组：负责全县城区所有路段路灯巡查到位、线路、检查井、开关箱等所有设施巡查到位。
二、机构设置及部门预算单位构成
祁东县路灯管理所隶属于城市管理和综合执法局下属全额拨款事业单位，2019年部门预算编报范围，共计人员15人
从预算单位构成看，祁东县路灯管理所只有本职，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有路灯管理所。
第二部分 2019年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
2019年部门预算包括祁东县路灯管理所预算汇总情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县路灯管理所基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县路灯管理所2019年部门收入、支出预算为360万元。收、支较2018年预算数增加70万元，增加24.14%。原因是增加了路灯电费和维修维护预算。其中：工资福利支出为97.69万元，一般商品和服务支出为262.31万元。原因是本单位严控开支。
二、收入总表说明
祁东县路灯管理所2019年年初收入预算数360万元，全部为一般公共预算拨款360万元，占收入的100%。较2018年预算数增加70万元，增加24.14%。原因是增加了路灯电费和维修维护预算。
三、支出总表说明
祁东县路灯管理所2019年年初支出预算数360万元，全部为一般公共预算拨款支出360万元，占支出的100%。包括：基本支出360万元，占100%；项目支出0万元。较2018年预算数增加70万元，增加24.14%。原因是增加了路灯电费和维修维护预算。
四、财政拨款收支情况
祁东县路灯管理所2019年财政拨款收、支预算数360万元，全部为一般公共预算拨款，占100%。包括：社会保障和就业（类）支出19.66万元, 占全年5.46%；卫生健康（类）支出2.68万元, 占全年0.74%；城乡社区支出332.98万元, 占全年92.49%；住房保障支出（类）支出4.68万，占全年1.30%收、支较2018年预算数增加70万元，增加24.14%。原因是增加了路灯电费和维修维护预算。
五、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
祁东县路灯管理所2019年一般公共预算当年拨款预算360万元，较2018年预算数增加70万元，增加24.14%。原因是增加了路灯电费和维修维护预算。包括：
1、基本支出360万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。具体安排如下：
（1）2019年工资福利支出97.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（2）2019年一般商品和服务支出262.31万元，主要包括路灯电费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2、项目支出为0。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出19.66万元, 占全年5.46%；卫生健康（类）支出2.68万元, 占全年0.74%；城乡社区支出332.98万元, 占全年92.49%；住房保障支出（类）支出4.68万，占全年1.30%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款360万元，具体使用情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2019年初预算为14.04万元，比 2018 年预算13.25万元，增加0.79万元，增加5.96%。2019预算数年大于2018年预算的原因是工资上调增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2019年初预算为5.62万元，2018年预算为 5.3万元，增加14.35万元，增加37.66%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，增加机关事业单位职业年金缴费支出预算。
3.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2019年初预算为2.68万元，2018年预算为 2.65万元，增加0.03万元，增加1.13%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加行政单位医疗开支预算。
4.城乡社区支出 （类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
2019年初预算为332.98万元，2018年预算为254.16万元，增加78.82万元，增加31.01%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加行政运行开支预算。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2019年初预算为4.68万元，2018年预算为4.64万元，增加0.04万元，增加0.86%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调,增加住房公积金开支预算。
六、专户管理的非税收入支出预算情况
祁东县路灯管理无专户管理的非税收入支出预算
七、“三公”经费预算说明
祁东县路灯管理所2019年“三公”经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务接待费开支；无公务接待费开支。与2018年一致。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）和公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出
祁东县路灯管理所2019年政府性基金支出预算数为0。
九、绩效目标设置情况
2019年祁东县路灯管理所属单位整体支出绩效目标360万元，其中：基本支出360万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本单位2019年机关运行经费一般公共预算拨款为0，与2018预算一致，主要原因是本单位是事业单位,没有安排此项预算。
（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
本单位无公车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、路灯维修（护）费、路灯电费、公务用车运行维修维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：
部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
（公开表附后）
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