祁东县农机局2019年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、一般公共预算拨款情况说明
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、专户管理的非税收入支出预算情况
六、部门经济科目支出情况
七、“三公”经费预算情况说明
八、政府性基金预算支出
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
七、专户管理的非税收入支出预算表
八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
十、2019年“三公”经费预算表
十一、2019年政府性基金支出明细表
十二、2019年项目支出绩效目标表
十三、2019年整体支出绩效目标表
十四、政府采购预算表
（公开表格附后）
一、
职能职责
（一）负责贯彻执行国家、省、市发展农业机械化的法律、法规、方针政策和管理办法；提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划、年度计划及技术措施的建议，经批准后组织实施。
（二）负责全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；指导农业机械基层服务组织，制定并实施有关服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。
（三）根据国家农业机械化产业结构调整，提高农业机械生产、普及和应用水平；组织实施农业机械购置补贴政策。
（四）拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，组织开展全县农业机械化技术培训工作，参与拟订有关农业机械化科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的科学遴选及实施；组织农业机械行业职业技能开发；按照农业机械安全行驶和作业的要求，加强农村机耕道路规划、建设和维护等工作。
（五）参与实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全道路工作；协助配合有关部门做好农业机械产品质量检验、鉴定、认证工作。
（六 ）提出发展农业业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
（七）负责有关农业机械化法律法规政策的贯彻落实；拟订全县农业机械化产业发展计划和措施并组织实施；负责以农业机械供应、维修、作业市场进行管理；指导农业机械技术和农业机械交易市场建设；组织农业机械产品适用性试验、推广鉴定。
（八）负责农业机械系统固定资产管理 ，对系统内的重点建设、技术改造、利用外资等项目进行审查，提出立项建议。
(九)承办县委、县人民政府及县农业局交办的其他事项。
二、机构设置
祁东县农机局为全额拨款事业单位，下设推广中心1个，农机监理大队1个，乡镇（街道）农机站25个。局机关内设办公室、计划财务股、人事教育股、科教质量股、农业机械服务股、产业规划发展股、农业机械安全管理办公室。现有职工人数359人 ，退休人员为92人，其中全额拨款人员为234 人，差额拨款人员为89 人，自收自支人员为 36人。
祁东县农机局预算包含本级和二个下属事业机构(农机推广中心和监理大队)以及25个乡镇农机站(25个站分别是:洪桥农机站、永昌农机站、玉合农机站、金桥农机站、鸟江农机站、归阳农机站、河洲农机站、粮市农机站、白鹤农机站、双桥农机站、过水坪农机站、灵官农机站、风石堰农机站、白地市农机站、马杜桥农机站、黄土铺农机站、石亭子农机站、官家嘴农机站、步云桥农机站、砖塘农机站、蒋农桥农机站、凤岐坪农机站、太和堂农机站、城连墟农机站、四明山农机站)。
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
按照综合预算的原则，祁东县农机局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县农机局2019年收支总预算为2220.71万元。
1、收入预算：2019年年初预算数2220.71万元，一般公共预算拨款2193.21万元。财政专户管理的非税收入为27.50万元，无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。比 2018 年预算数2028.69万元，增加192.02万元，主要是由于工资上调。
2、支出预算：2019年支出预算2220.71万元，其中：基本支出2073.71万元，占93.38%；项目支出147万元，占6.62%。支出保证祁东县农机局基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。比 2018 年预算数2028.69万元，增加192.02万元，主要是由于工资上调。
二、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县农机局2019 年一般公共预算当年拨款2220.71万元, 比 2018 年预算数2028.69万元，增加192.02万元，主要是由于工资上调。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
农林水（类）支 出 1741.81万元，占全年78.43%；社会保障和就业（类）支出 285.55万元， 占全年12.85%；卫生健康（类）支出 104.49万元，占全年4.7%；住房保障（类）支出 88.86万元，占全年4.00%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款2220.71 万元，具体使用情况如下：
1.农林水支出（类）农业农村(款)一般行政管理事务(项)。
2019年初预算为1741.81万元，比 2018 年预算1583.5 万元，2019年预算数比2018年预算数增加58.31万元,主要原因是工资上调。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2019年初预算为285.55万元，2018年预算为257.56万元，增加27.99万元，增加 10%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调。
3.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2019年初预算为104.49万元，2018年预算为105.51万元，减少1.02万元，减少0.97%。2019年少于2018年预算的原因是减少部分相关开支。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为88.86元，2018年预算为82.12万元，减少6.74万元，减少7.58%。2019年少于2018年预算的原因是减少部分相关开支。
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
2019年一般公共预算拨款支出 2220.71万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
1、基本支出2073.71万元，占2019年一般公共预算拨款支出的93.38%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2019年工资福利支出预算为1964.74万元，具体包括：基本工资917.6万元、地方津贴补贴66.96万元、绩效工资387.68万元,乡镇工作补贴45.7万元,奖金67.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费267.48万元、职业年金18.07万元, 职工基本医疗保险缴费104.49万元、住房公积金88.86万元。
（2）2019年一般商品和服务支出预算为108.76万元，主要包括其他交通费用16.68万元、其他商品和服务支出92.08万元。
2、项目支出147万元，占2019年一般公共预算拨款支出的6.62%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：
2019年专项商品和服务支出预算为147万元，主要是其他商品和服务支出147万元。
（二）部门经济分类支出情况
1、基本支出2073.71万元，占2019年一般公共预算拨款支出的93.38%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2019年工资福利支出预算为1964.74万元，具体包括：基本工资917.6万元、地方津贴补贴66.96万元、绩效工资387.68万元,乡镇工作补贴45.7万元,奖金67.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费267.48万元、职业年金18.07万元, 职工基本医疗保险缴费104.49万元、住房公积金88.86万元
（（2）2019年一般商品和服务支出预算为108.76万元，主要包括其他交通费用16.68万元、其他商品和服务支出92.08万元。
2、项目支出预算为147.00万元，占2019年一般公共预算拨款支出的6.62%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：
2019年机关商品和服务支出预算为147万元，主要是其他商品和服务支出147万元。
四、财政拨款收支预算情况
祁东县农机局2019年财政拨款收入预算数2220.71万元，其中经费拨款2193.21，纳入预算管理的非税收入数27.5万元,无政府性基金拨款。
祁东县农机局2019年财政拨款支出预算数2220.71万元，其中：农林水支出1741.81万元、社会保障和就业支出285.55万元、医疗卫生与计划生育支出104.49万元、住房保障支出88.86万元。
五、专户管理的非税收入支出预算情况
祁东县农机局专户管理的非税收入是0
六、部门经济科目支出情况
2019年部门经济科目支出2220.71万元，收入较2018年预算数372.03万元，增加3.92万元，增加1.05%。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：
（一）基本支出238.95万元：
1、机关工资福利支出预算为222.24万元，比2018年度预算数223.53万元，减少1.29万元，减少0.58%。
2、机关商品和服务支出预算为16.71万元，比2018年度预算数11.50万元，增加5.21万元，增加45.30%。
（二）项目支出预算为137万元：
2019年机关商品和服务支出预算为137万元，与2018年度预算数137万元持平。
七、 “三公”经费预算情况说明
祁东县农机局2019 年“三公”经费预算数为4万元，2018年三公经费支出6万元，比上年减少2万元,减少33%。其中：因公出国（境）费开支0万元,和2018年预算数一样,公务用车购置及运行维护费支出0万元，和2018年一样。其中公务用车运行维护费支出0万元，与上年度一样，公务接待费支出4万元，比上年减少2万元,减少33%,主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出
2019年政府性基金支出预算数为0。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为108.76万元，
比2018年预算数增加11.50万元，增加5.21万元，增加45.30%。主要原因是:工作量增加，增加了部分办公经费。
（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，祁东县农机局无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况：2019年祁东县农机局整体支出绩效目标2220.71万元，其中：基本支出2073.71万元，项目支出147万元。全部实行整体支出绩效目标管理，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
2019年祁东县农机局项目支出绩效目标147万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
五、2019年一般公共预算拨款基本支出明细表（部门经济分类）
六, 2019年一般公共预算拨款项目支出预算表（部门经济分类）
七、专户管理的非税收入支出预算表
八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
九、2019年经费支出预算明细表（部门经济分类）
十,2019经费拨款项目支出明细表（部门经济分类）
十、2019年“三公”经费预算表
十一、2019年政府性基金支出明细表
十二、2019年项目支出绩效目标表
十三、2019年整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
中共祁东县农机局
2019年5月13日
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