城乡规划局2019年预算编制说明

目  录

第一部分   2019年城乡规划局预算说明

第二部分   2019年城乡规划局预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算：“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分    单位概况

一、单位职能职责

1、宣传、贯彻执行国家和省市有关城乡规划工作的方针、政策和法律法规，参与拟订全县城乡规划的有关地方性政策及规范性文件；

2、参与县域内城镇体系规划、县本级城市总体规划、镇规划、乡规划和村庄规划的编制工作；

3、参与全县城乡规划设计、技术审查、方案评审和专家论证工作，参与建设项目工程的规划设计方案的审查；

4、负责全县城乡规划区内建设工程的选址、定点工作，提出选址意见，参与建设工程的可行性研究和设计任务书的报批工作；

5、承担县规委会日常工作事务，负责县规委会会务议题准备和规委会会议纪要等工作；

6、参与县本级土地储备及土地交易中规划条件的设置，规划条件变更等相关论证、核查工作；

7、参与全县国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制；

8、负责全县城乡规划队伍的业务培训和城乡规划科技管理工作。

二、机构设置

祁东县城乡规划局只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2019年预决算编制范围内的只有本级。

祁东县城乡规划局内设：

1、办公室

2、村镇股

3、设计股

4、工程股

5、用地股

6、规划服务中心

7、勘察设计室

8、市政股

三、部门收支总体情况说明

（一）收入预算

 祁东县城乡规划局2019年收入预算总计918.55万元，均为一般公共预算拨款收入，占全部收入的100%。无政府性基金拨款；无纳入专户管理的非税收入拨款；无事业单位经营服务收入；无其他收入。其中，一般公共预算拨款918.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算数461.54万元，增加了457.01万元，主要是由于工资上调及祁东县新一轮县城总体规划修编所发生的预算收入。

（二）支出预算

祁东县城乡规划局2019年支出预算总计918.55万元，其中，一般公共服务（类）支出786.16万元, 占全年85.58%； 社会保障和就业（类）支出96.34万元, 占全年10.49%；卫生健康（类）支出13.11万元, 占全年1.43%；住房保障支出（类）支出22.94万，占全年2.50%。较2018年支出预算数461.54万元，增加了457.01万元，主要是由于工资上调及祁东县新一轮县城总体规划修编所发生的预算支出。

四、财政拨款收支预算情况

祁东县城乡规划局2019年财政拨款收支预算数918.55万元，收入全部为一般预算拨款，其中：一般公共服务（类）支出786.16万元, 占全年85.58%； 社会保障和就业（类）支出96.34万元, 占全年10.49%；卫生健康（类）支出13.11万元, 占全年1.43%；住房保障支出（类）支出22.94万，占全年2.50%。收、支较2018年支出预算数461.54万元，增加了457.01万元，主要是由于工资上调及祁东县新一轮县城总体规划修编所发生的预算支出。

五、一般公共预算拨款情况支出

祁东县城乡规划局2019年一般公共预算拨款支出预算数为918.55万元，其中，一般公共服务（类）支出786.16万元, 占全年85.58%； 社会保障和就业（类）支出96.34万元, 占全年10.49%；卫生健康（类）支出13.11万元, 占全年1.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年祁东县城乡规划局基本支出预算数为498.55万元，占2019年一般公共预算拨款支出的54.27%，主要是为保障单位构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为478.61万元，具体包括：基本工资195.82万元、地方津贴补贴131.93万元、奖金16.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.81万元、机关事业单位职业年金缴费27.53万元、 职工基本医疗保险缴费13.11万元、住房公积金22.94万元、工伤及其他社会保险2.15万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为19.94万元，主要包括办公费3万元、印刷费1万元、水费0.8万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅2万元、工会经费2万元、其他交通费用2.28万元；维修（护）费3万元、会议费2万元、专用材料购置费2.36万元。

（二）、项目支出420万元，占2019年一般公共预算拨款支出的45.73%，主要是本单位为了完成“新一轮县城总体规划编制”而发生的专项支出。

六、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县城乡规划局2019年一般公共预算拨款为918.55万元，比2018年预算数461.54万元，增加457.01万元，主要是由于工资上调及祁东县新一轮县城总体规划修编所发生的预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出786.16万元, 占全年85.58%； 社会保障和就业（类）支出96.34万元, 占全年10.49%；卫生健康（类）支出13.11万元, 占全年1.43%；住房保障支出（类）支出22.94万，占全年2.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共预算当年拨款918.55万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2019年初预算为366.16万元，比 2018 年预算342.63万元，增加23.53万元，增加6.87%。原因是工资上调增加了行政运行支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）

2019年初预算为420万元，比 2018 年预算增加420万元，原因是2018年未安排此项资金，2019年增加新一轮县城总体规划收编经费支出预算。

3、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019年初预算为68.81万元，2018年预算为60.98万元，增加7.83万元，增加12.84%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调及人员增加，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

4、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2019年初预算为27.53万元，2018年预算为24.39万元，增加3.14万元，增加 12.87%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调及人员增加，增加了机关事业单位职业年金缴费支出预算。

5、医疗卫生与计划生育支出　（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2019年初预算为13.11万元，2018年预算为12.20万元，增加0.91万元，增加0.69%，2019年大于2018年预算的原因是工资上调及人员增加，增加了事业单位医疗预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为22.94万元，2018年预算为21.34万元，增加1.6万元，增加0.7%，2019年大于2018年预算的原因是工资上调及人员增加，增加了事业单位医疗预算。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县城乡规划局无专户管理的非税收入支出。

八、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出918.55万元，收入较2018年预算数增加487.03万元。主要原因是工资上调及专项商品和服务支出。其中：

（一）基本支出498.55万元：

1、机关工资福利支出预算为478.61万元。

2、机关商品和服务支出预算为19.94万元。

（二）项目支出预算为420万元：

2019年机关商品和服务支出预算为420万元.

九、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出918.55万元，收入较2018年预算数431.52万元，增加487.03万元。主要原因是工资上调及其他专项商品和服务支出。其中：

（一）基本支出498.55万元：

1、2019年工资福利支出预算为478.61万元。

2、2019年一般商品和服务支出预算为19.91万元。

（二）项目支出420万元：

2019年专项商品和服务支出预算为420万元。

十、 “三公”经费预算情况说明

祁东县城乡规划局2019 年“三公”经费预算数为0万元，2018年初预算一致。无因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行费开支预算为0；无公务接待费开支 。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

十一、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十二、绩效目标设置情况：

2019年祁东县城乡规划局整体支出绩效目标918.55万元，其中：基本支出498.55万元，项目支出420万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款918.55万元。

2019年城乡规划局项目支出绩效目标420万元，主要是新一轮总体规划修编产生的各项经费支出，全部实行项目支出绩效目标管理。各项指标都较好实现。并在开展项目评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效，自评覆盖率达到100%。

本单位2019年祁东县城乡规划局整体支出绩效目标918.55万元，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，各项指标评价为优。自评覆盖率达到100%。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为19.94万元，比2018年初预算数19.95万元，减少0.1万元，主要原因是财政压缩开支。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

祁东县城乡规划局2018年12月31日止公车还保留三辆，其中小轿车一台价值179800（还未完成公车改革，目前还在运行），工具车二台价值分别为70900、81800（用于外出及下乡勘察等）。2019年实行公车改革,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。。

十四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算拨款（部门经济分类）     

五、2019年一般公共预算拨款基本支出明细表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算拨款项目支出明细表（部门经济分类）

七、2019年一般公共预算拨款（政府经济分类） 

八、 2019年一般公共预算拨款基本支出明细表（政府经济分类）

九、2019年一般公共预算拨款项目支出明细表（政府经济分类）

 十、专户管理的非税收入表

十一、经费拨款（部门经济分类）

十二、经费拨款基本支出明细

十三、经费拨款项目支出明细（部门经济分类）

十四、经费拨款（政府经济分类）

十五、经费拨款基本支出明细（政府经济分类）

十六、经费拨款项目支出明细（政府经济分类）

十七、2019年“三公”经费预算表

十八、2019年政府性基金预算（部门经济分类）

十九、2019年政府性基金预算（政府经济分类）

二十、2019年项目支出绩效目标表

二十一、2019年财政拨款收支总表

二十二、2019年政府采购预算表

二十三、2019年部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

55,255~N�G) M��9�ing:rgb(255,255,255);" >十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十八、“三公”经费预算表

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表

                  （公开表附后）                        

规划局2019年部门预算公开表(3)

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