祁东县文化馆2019年预算编制说明
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、一般公共预算拨款情况说明
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、专户管理的非税收入支出预算情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、“三公”经费预算情况说明
九、政府性基金预算支出
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收入总体情况表
三、2019年部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2019年项目支出绩效目标表
十、2019年整体支出绩效目标表
十一、专户管理的非税收入
（公开表格附后）
第一部分 单位概况
职能职责
（1）、开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动。
（2）、运用各种文艺手段，组织群众遇教于乐。
（3）、开展文化阵地活动，丰富群众业余文化生活。
（4）、免费开放，辅导培训群众文艺骨干，组织辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作。
机构设置
内设办公室，音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、文学、戏剧职能机构。
部门单位构成
文化馆是正股级全额拨款单位，至2018年12月，共有编制20名，实有人数23人，其中在职人数12人，离退休11人，
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
1.一般公共预算当年收支规模变化情况
祁东县文化馆2019年一般公共预算当年拨款及支出为173.05万元，比2018年执行数减少73.81万元。主要原因是2018年决算资金包括了当调整增加的维修改造资金50万元；2019年的非税返还比2018年的非税返还金额作了调整减少。
（2）收入预算，2019年年初预算数173.05万元，其中，人员经费为101.74万元，主要包括基本工资、奖金、地方津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费71.31万元，其中包括办公经费、印刷费、材料费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、等日常公用经费支出。收入较2018年预算数168.5万元，增加4.53万元，增加2.5%。主要原因是工资上调造成。
（3）支出预算，2019年年初预算数173.05万元，其中，人员经费支出为101.74万元，主要包括基本工资、奖金、地方津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费支出71.31万元，其中包括办公经费、印刷费、水电费、材料费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、等日常公用经费支出。支出较2018年预算数168.5万元，增加4.53万元，增加2.5%。主要原因是工资上调造成。
二、关于 2019 年财政拨款预算明细情况说明
2019年财政拨款支出 173.05万元，具体安排情况如下：
1、基本支出160.05万元，占2019年财政拨款支出的92%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2019年机关工资福利支出预算为96.56万元，其中基本工资47.16万元；奖金3.93万元；绩效工资26.91万元；养老保险缴费15.60万元；医疗保险缴费2.96万元；住房公积金5.18万元。
（2）2019年机关商品和服务支出预算为58.31万元
主要包括水费0.1万元，电费0.3万元，差旅费1.2万元，培训费1.71万元，公务接待费2万元；其他商品和服务支出53万元。
（3）2019对个人和家庭的补助5.18万元
2、项目支出预算为13万元。
三、财政拨款收支预算情况
祁东县文化馆2019年财政拨款收入预算数173.05万元，收入中一般预算拨款118.05，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款118.05万元，占68%。纳入专户的非税收入拨款55万元，占32%。
文化馆2019年财政拨款支出预算数173.05万元，其中：工资福利支出96.56万元、一般商品服务支出58.31万元。对个人和家庭的补助5.18万元。
四、专户管理的非税收入支出预算情况
祁东县文化馆专户管理的非税收入支出预算为55万元。主要用于其他一般商品服务支出。
五、政府经济科目支出情况
2019年政府经济科目支出173.03万元，收入较2018年预算数168.5万元，增加4.53万元，增加2.5%。主要原因是工资上调造成。
六、部门经济科目支出情况
2019年部门经济科目支出173.03万元，收入较2018年预算数168.5万元，增加4.53万元，增加2.5%。主要原因是工资上调造成。
七、 “三公”经费预算情况说明
祁东县文化馆2019 年“三公”经费预算数为2万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，公务接待费开支预算2万元 。
八、政府性基金预算支出
2019年政府性基金支出预算数为0。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为3.31万元，非税收入支出预算为55万元，主要包括水费0.1万元，电费0.3万元，差旅费1.2万元，培训费1.71万元，公务接待费2万元；其他商品和服务支出53万元。
（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，祁东县文化馆办无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
1.满足人民群众日益增长的文化需求，提高国民文化素质发展 2.提高当地群众整体素质，构建和谐祁东需要 3.美化城市，净化环境，提高国民综合文化素质。开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动。取得群众满意率100%。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：
部门预算公开表格
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收入总体情况表
三、2019年部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2019年项目支出绩效目标表
十、2019年整体支出绩效目标表
十一、专户管理的非税收入
（公开表格附后）
祁东县文化馆
2019年5月15日
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