目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

——部门经济分类支出情况

    ——政府经济分类支出情况

五、2019年专户管理的非税收入支出情况

六、财政拨款收支情况

——部门经济科目支出情况

——政府经济科目支出情况

七、2019年“三公”经费情况

八、2019年政府性基金预算支出

九、2019年支出绩效表

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表（部门经济分类）

——2019年一般公共预算基本支出明细表（部门经济分类）

——2019年一般公共预算项目支出明细表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算支出表（政府经济分类）

——2019年一般公共预算基本支出明细表（政府经济分类）

——2019年一般公共预算项目支出明细表（政府经济分类）

七、2019年专户管理的非税收入支出表

八、2019年经费拨款支出表（部门经济分类）

——2019年经费拨款基本支出明细表（部门经济分类）

——2019年经费拨款项目支出明细表（部门经济分类）

九、2019年经费拨款支出表（政府经济分类）

——2019年经费拨款基本支出明细表（政府经济分类）

——2019年经费拨款项目支出明细表（政府经济分类）

十、2019年一般公共预算“三公”经费表

十一、2019年政府采购预算表

十二、2019年政府性基金支出表（部门预算经济分类）

十三、2019年政府性基金支出表（政府预算经济分类）

十四、2019年项目支出绩效目标表

十五、2019年整体支出绩效目标表

第一部分：

2019年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

风石堰镇机关设7个内设机构：党政办公室、组织管理办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展贸易管理办公室、禁毒办公室、河长制办公室。

风石堰镇党政管理设1个事业机构：底线工作办。

从预算单位构成看，风石堰镇部门预算包括：风石堰镇本级预算。

第二部分：

一、部门收支总体情况

     2019年部门预算包括风石堰镇人民政府本级预算和风石堰镇人民政府局属单位预算在内的汇总情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证风石堰镇人民政府局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。风石堰镇人民政府2019年部门收入、支出预算为363.88万元。

二、收入总表情况

风石堰镇人民政府2019年年初预算数363.88万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加15.62万元，增加4.29%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

三、支出总表情况

风石堰镇人民政府2019年年初预算数363.88万元，支出较2018年预算数增加15.62万元，增加4.29%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

四、财政拨款收支情况

 风石堰镇人民政府2019年财政拨款收入年初预算数363.88万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数增加15.62万元，增加4.29%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

风石堰镇人民政府2019年财政拨款支出年初预算数363.88万元，较2018年预算数增加15.62万元，增加4.29%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

风石堰镇人民政府2019年预算363.88万元，收入较2018年预算数348.26万元，增加15.62万元，增加4.29%，主要原因是人员工资普调导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出302.37万元，占全年83.10%；社会保障和就业（类）支出40.31万元，占全年11.08%；卫生健康（类）支出7.71万元，占全年2.12%；住房保障（类）支出13.49万元，占全年3.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  一般公共预算当年拨款363.88万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2019年初预算为302.37万元，比 2018 年预算291.5万元，增加10.87万元，增加3.59%。2019预算数年大于2018年预算的原因是工资上调增加相应开支预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019年初预算为40.31万元，2018年预算为37.75万元，增加2.56万元，增加6.35%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2019年初预算为7.71万元，2018年预算为6.51万元，增加1.20万元，增加15.56%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加行政单位医疗开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年初预算为13.49万元，2018年预算为12.5万元，增加0.99万元，增加7.34%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加住房公积金开支预算。

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出363.88万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

基本支出363.88万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2019年工资福利支出预算为263.04万元，具体包括：基本工资105.99万元、地方津贴补贴74.45万元、乡镇工作补贴12.26万元、奖金8.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.31万元、 职工基本医疗保险缴费7.71万元、住房公积金13.49万元。

2、2019年一般商品和服务支出预算为100.53万元，主要包括主要包括办公费10万元、印刷费4万元、水费4万元、电费8万元、差旅费10万元、会议费10万元、培训费6万元、公务接待费10万元、被装购置费6万元，其他交通费用19.02万元、其他商品和服务支出13.51万元。

3、对个人和家庭的补助为0.31万元，主要是退职（役）费0.31万元。

无项目支出。

（二）政府经济分类支出情况

基本支出363.88万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、机关工资福利支出263.04万元，主要包括工资奖金津补贴201.53万元、社会保障缴费40.31万元、住房公积金13.49万元。

2、机关商品和服务支出100.53万元，主要包括办公费55.02万元、会议费10万元、培训费6万元、专用材料购置费6万元、公务接待费10万元、其他商品和服务支出13.51万元。

3、对个人和家庭的补助0.31万元，包括离退休费0.31万元。

无项目支出。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

2019年风石堰镇人民政府无专户管理的非税收支。

八、部门经济科目支出情况

风石堰镇人民政府2019年部门经济科目支出363.88万元，其中：

机关工资福利支出263.04万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出100.53万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.31万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金；

无项目支出。

九、政府经济科目支出情况

风石堰镇人民政府2019年政府经济科目支出363.88万元，其中：

机关工资福利支出263.04万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出100.53万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.31万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金；

无项目支出。

十、2019年“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算数为10万元，其中，2019年公务接待费10万元；无公务用车购置及运行费；无因公出国费用。

十一、政府性基金预算支出

风石堰镇人民政府2019年无政府性基金支出预算。

十二、支出绩效情况

2019年整体支出363.88万元，其中基本支出为363.88万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款363.88万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：风石堰镇人民政府2019年机关运行经费一般公共预算拨款为100.53万元，比2018年预算数增加7.28万元，增加7.81%，主要原因是风石堰镇人民政府培训费、专用材料费以及其他商品服务费用的增加导致公用经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为10万元，比2018年预算数增加2万元，增加25%，主要原因是各项检查力度加大，公务接待相应有所增加。其中，公务接待费10万元，比2018年预算数增加2万元；无公务用车购置及运行费；无因公出国（境）费。

（三）政府采购预算：2019年风石堰镇人民政府政府无采购预算

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，风石堰镇人民政府机关固定资产房屋占地面积3780平方米，价值405万元，主要用于机关办公用房。无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十四、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

部门预算公开表格 

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表（部门经济分类）

——2019年一般公共预算基本支出明细表（部门经济分类）

——2019年一般公共预算项目支出明细表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算支出表（政府经济分类）

——2019年一般公共预算基本支出明细表（政府经济分类）

——2019年一般公共预算项目支出明细表（政府经济分类）

七、2019年专户管理的非税收入支出表

八、2019年经费拨款支出表（部门经济分类）

——2019年经费拨款基本支出明细表（部门经济分类）

——2019年经费拨款项目支出明细表（部门经济分类）

九、2019年经费拨款支出表（政府经济分类）

——2019年经费拨款基本支出明细表（政府经济分类）

——2019年经费拨款项目支出明细表（政府经济分类）

十、2019年一般公共预算“三公”经费表

十一、2019年政府采购预算表

十二、2019年政府性基金支出表（部门预算经济分类）

十三、2019年政府性基金支出表（政府预算经济分类）

十四、2019年项目支出绩效目标表

十五、2019年整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

                                                             风石堰镇人民政府

                                           2019年5月10日

风石堰镇2019年部门预算表

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