祁东县疾病预防控制中心

2019年部门预算公开

目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算项目支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、认真贯彻实施《中华人民共和国传染病防治法》及《中华人民共和国传染病防治法实施办法》，继续加强对非典、霍乱、人禽流感、伤寒、流脑、乙脑、结核病、艾滋病、手足口病等重大传染病的防治和监测工作。掌握疫情动态，防止疫病流行。加强应急培训、演练，提高突发公共卫生事件的处置能力，确保不发生甲类传染病二代病例和死亡病例。

2、落实国家免疫规划工作措施，确保儿童建卡建证率达95%以上，分苗分剂次常规免疫接种率达90%以上，夯实免疫规划工作基础。

3、全面落实消除麻疹工作措施，继续保持无脊灰状态。

4、依法依规开展公共卫生监测检验工作，认真落实省厅下达的食品安全风险监测和生活饮用水监测任务。

5、严格贯彻执行《职业病防治法》，切实加强职业病防治工作，积极开展作业场所职业危害因素监测与评价工作，做好职业健康检查监护工作，健全职业病防治档案。

6、继续抓好结核病人的归口管理和结核病的项目管理，做好其他地方病和慢性病防治工作，督促指导落实碘盐监测、麻风病防治、疟疾等寄生虫病防治工作。

7、做好重性精神病及慢病管理工作。

8、开展预防性病、艾滋病的宣传教育活动，加强艾滋病监测检测力度，对高危人群加大干预力度。

9、开展好美沙酮维持治疗工作，为全县禁毒工作作出贡献。

（二）机构设置。

祁东县疾病预防控制中心是全额副科级事业单位。中心现有职工100人,其中全额预算拨款73人,差额拨款27人，单位退休人员40人，防疫防治督导及冷链专用运输车共5台。本着有利于管理、有利于工作的原则，中心设置十三个科室，即中心办公室、党建办、免疫规划科、急性传染病防治科(应急办)、预防接种门诊、慢病防治科、结防科、财务科、检验科、性艾科、卫生监测科、美沙酮门诊、健康教育科。

二、部门预算单位构成

2019年祁东县疾病预防控制中心部门预算编制范围的只有祁东县疾病预防控制中心本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。   

三、部门收支总体情况

    2019年疾控中心部门预算编制范围的只有中心本级预算，无其他下属机构。收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证单位基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算：祁东县疾病预防控制中心2019年年初预算数1228.08万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加156.25万元，增加14.57%，主要原因是事业单位职工工资增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。其中：卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）870.19万元，社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）124.57万元，社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年缴费（项）30.51万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）22.38万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.43万元，卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）139万元。

（二）支出预算：祁东县疾病预防控制中心2019年年初预算数1228.08万元，支出较2018年预算数增加156.25万元，增加14.57%，主要原因是事业单位职工工资增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。其中：卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）870.19万元，社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）124.57万元，社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年缴费（项）30.51万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费22.38万元，住房保障支出（类）住房公积金（款）41.43万元，卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）139万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出1228.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为983.93万元，占2019年一般公共预算拨款支出的80.12%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

     其中：工资福利支出783.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费25.15万元主要包括办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。非税收入支出200万元，主要包括预防接种门诊疫苗接种支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为219万元，占2019年一般公共预算拨款支出的17.83%，是指单位为完成疾病预防控制发生的支出，主要用于艾滋病、结核病、疟疾防治；免疫规划培训督导；重大疾病预防控制；预防性健康体检项目等方面。

其中：艾滋病防治项目15万元；结核病防治项目19万元；免疫规划防治项目80万元；疟疾防治项目5万元；重大疾病预防控制项目20万元（传染病防治及精神卫生及慢病等）；预防性健康体检项目80万元。

五、政府性基金预算支出

  祁东县疾病预防控制中心 2019年政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：祁东县疾病预防控制中心2019年机关运行经费一般公共预算拨款为225.15万元，比2018年预算数减少3.55万元，下降1.55%，主要原因是祁东县疾病预防控制中心在职职工人数减少导致公用经费预算减少。

（二）“三公”经费预算：祁东县疾病预防控制中心2019年“三公”经费预算数为11万元，与2018年预算数持平。其中，公务接待费6万元；公务用车购置及运行费5万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费5万元），与2018年预算数持平；因公出国（境）费0万元。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年祁东县疾病预防控制中心政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况：截至2018年12月31日，祁东县疾病预防控制中心账面固定资产价值1280.42万元，其中：房屋建筑物价值984.05万元；专用设备及办公用品270.41万元；交通工具25.95万元，共有车辆5辆，都是用于应急疫情处置及送疫苗的冷藏冷链车。单价50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

  绩效目标设置情况

2019年祁东县疾病预防控制中心整体支出绩效目标1228.08万元，其中：基本支出1009.08万元，项目支出219万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1228.08万元。

2019年祁东县疾病预防控制中心项目支出绩效目标219万元，包括6个经常性业务专项（艾滋病防治；结核病防治；免疫规划防治；疟疾防治；重大疾病预防控制（传染病防治及精神卫生及慢病等）；预防性健康体检。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款219万元。

绩效评价结果

为加强财政支出管理，强化支出责任，检验财政资金使用效果，我中心成立了由单位负责人为组长，财务科和办公室及项目执行科室为组员的自查自评工作小组，工作小组下设办公室，由财务科长担任办公室主任，工作小组制定自评方案并对项目执行科室下发自查自评通知。各项目执行科室向工作小组上报自查自评报告。工作小组集中考核各项目执行科室项目目标完成情况，并对项目执行科室开展现场评价，召开分析讨论，总结项目资金使用效果，查摆问题，提出整改建设和今后工作打算，并汇总自查自评报告。现将绩效评价结果公布如下：

通过收集项目资料、设计评价指标、实施现场查看、审核相关资料等一系列评价程序，有4个项目达到优秀等级，2个项目达到良好等级。6个被评价项目总体评价良好，资金使用比较合理，公众满意度比较高，绩效水平良好，在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生、推进依法行政等方面发挥了积极作用，基本实现了财政专项资金的预期目标。

在绩效评价的过程中，我们也发现一些问题，主要是：项目工作的连续性，促使项目执行科室工作的积极主动、有条不紊完成项目各项指标，部分项目科室人员变动，项目工作要求日新月异，这些都影响了项目工作开展的质量。部分项目实施成果因宣传不到位致使项目的收益对象满意度不高，希望上级部门加大项目工作培训及各地区项目工作交流学习，以促进项目工作的改进和发展，项目工作评测标准方法应保持适度一致性和连续性。相关项目科室针对存在问题加以改进。

财政支出绩效评价是以结果为导向的资金管理方式，是政府绩效管理的重要组成部分，是对财政资金使用进行“跟踪问效”的有效手段。各执行科室要充分认识到开展财政支出绩效评价的重要性和紧迫性，以高度的责任感，更加有力地推进财政支出绩效评价工作。

七、名词解释

   1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算项目支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出情况表

     （公开表格见附件）                

祁东县疾病预防控制中心

                                      2019年5月9日

2019年祁东县疾病预防控制中心部门预算公开表

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