目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

——部门经济分类支出情况

    ——政府经济分类支出情况

五、2019年专户管理的非税收入支出情况

六、财政拨款收支情况

——部门经济科目支出情况

——政府经济科目支出情况

七、2019年“三公”经费情况

八、2019年政府性基金预算支出

九、2019年支出绩效表

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算支出表（部门经济分类）

——2019年一般公共预算基本支出明细表（部门经济分类）

——2019年一般公共预算项目支出明细表（部门经济分类）

五、2019年一般公共预算支出表（政府经济分类）

——2019年一般公共预算基本支出明细表（政府经济分类）

——2019年一般公共预算项目支出明细表（政府经济分类）

六、2019年专户管理的非税收入支出表

七、2019年经费拨款支出表（部门经济分类）

——2019年经费拨款基本支出明细表（部门经济分类）

——2019年经费拨款项目支出明细表（部门经济分类）

八、2019年经费拨款支出表（政府经济分类）

——2019年经费拨款基本支出明细表（政府经济分类）

——2019年经费拨款项目支出明细表（政府经济分类）

九、2019年一般公共预算“三公”经费表

十、2019年政府性基金支出表（部门预算经济分类）

十一、2019年政府性基金支出表（政府预算经济分类）

十二、2019年项目支出绩效目标表

十三、2019年整体支出绩效目标表

第一部分：

2019年部门预算说明

一、    部门基本情况

（一）主要职能

对全县煤矿统筹规划合理布局，编制中长期发展规划；

负责对全县煤炭经营市场清理整顿工作和日常监管工作；

承办县政府、县经济发展局交办的其他事项。

（二）机构设置

 内设办公室、财务室、安全生产股、保卫股职能机构。

三、部门收支总体情况

 2019年部门预算包括县矿山工业管理办公室本级预算和县矿山工业管理办公室局属单位预算在内的汇总情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证县矿山工业管理办公室机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算。县矿山工业管理办公室2019年年初预算数28.23万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加4.13万元，增加17.14%，主要原因是人员经费增加导致公用经费等预算增加。

（二）支出预算。县矿山工业管理办公室2019年年初预算数28.23万元，支出较2018年预算数增加4.13万元，增加17.14%，主要原因是人员经费增加导致公用经费等预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算2019年一般公共预算拨款支出592.47万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

基本支出28.23万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费24.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出等；公用经费0.83万元，主要包括办公费、水费、电费等；无对个人和家庭的补助支出。专项商品和服务支出3万元，主要资源勘探开发。

（一）   政府经济分类支出情况

基本支出28.23万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出24.4万元，主要包括工资资金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出；机关商品和服务支出0.83万元，主要包括办公费、水费、电费等；无对个人和家庭的补助。专项商品和服务支出3万元，主要资源勘探开发。

五、非税收入支出情况

2019年县矿山工业管理办公室无专户管理的非税收支。

六、经费拨款收支情况

县矿山工业管理办公室2019年财政拨款收入年初预算数28.23万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数增加4.13万元，增加17.14%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（一）部门经济科目支出情况

部门经济科目支出28.23万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费24.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出等；公用经费0.83万元，主要包括办公费、水费、电费等；无对个人和家庭的补助支出。专项商品和服务支出3万元，主要资源勘探开发。

（二）政府经济科目支出情况

县矿山工业管理办公室2019年政府经济科目支出28.23万元，其中：

人员经费24.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出等；公用经费0.83万元，主要包括办公费、水费、电费等；无对个人和家庭的补助支出。专项商品和服务支出3万元，主要资源勘探开发。

七、2019年“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.33万元。其中，公务接待费0.33万元；公务用车购置及运行费无；因公出国费用无。

八、政府性基金预算支出

县矿山工业管理办公室2019年无政府性基金支出预算。

九、支出绩效情况

2019年整体支出绩效年度预算申请一般公共预算28.23万元，其中基本支出为25.23万元，项目支出3万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：县矿山工业管理办公室2019年机关运行经费一般公共预算拨款为25.23万元，比2018年预算数增加1.13万元，增加4.69%，主要原因是县矿山工业管理办公室人员经费增加了导致公用经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为0.33万元，与2018年预算数0.3万元基本持平。主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。其中，公务接待费0.33万元，与2018年预算数0.3万元基本持平；无公务用车购置及运行费；无因公出国（境）费。

（三）政府采购预算：2019年县矿山工业管理办公室政府无采购预算

（四）绩效目标设置情况

2019年县矿山工业管理办公室整体支出绩效目标28.23万元，其中基本支出为25.23万元，项目支出3万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28.23万元。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县矿山工业管理办公室机关固定资产16万元，无公务用车。

十一、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

部门预算公开表格 

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算支出表（部门经济分类）

——2019年一般公共预算基本支出明细表（部门经济分类）

——2019年一般公共预算项目支出明细表（部门经济分类）

五、2019年一般公共预算支出表（政府经济分类）

——2019年一般公共预算基本支出明细表（政府经济分类）

——2019年一般公共预算项目支出明细表（政府经济分类）

六、2019年专户管理的非税收入支出表

七、2019年经费拨款支出表（部门经济分类）

——2019年经费拨款基本支出明细表（部门经济分类）

——2019年经费拨款项目支出明细表（部门经济分类）

八、2019年经费拨款支出表（政府经济分类）

——2019年经费拨款基本支出明细表（政府经济分类）

——2019年经费拨款项目支出明细表（政府经济分类）

九、2019年一般公共预算“三公”经费表

十、2019年政府性基金支出表（部门预算经济分类）

十一、2019年政府性基金支出表（政府预算经济分类）

十二、2019年项目支出绩效目标表

十三、2019年整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

                                                                  县矿山工业管理办公室

                                           2019年5月9日

2019年矿山工业部门预算输出表（财政用表）-功能科目.xls

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