目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、财政拨款收支情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、政府性基金预算支出
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
七、专户管理的非税收入支出预算表
八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
十、2019年“三公”经费预算表
十一、2019年政府性基金支出明细表
十二、2019年项目支出绩效目标表
十三、2019年整体支出绩效目标表
十四、政府采购预算表
（公开表格附后）
第一部分
2019年部门预算说明
一、部门职能职责：可再生能源开发、利用和大型沼气工程建设；管理煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源;审查、上报煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源建设项目。
二、机构设置及部门预算单位构成
祁东县能源局机关设3个内设机构：办公室、农村能源建设股、新能源发展股 。
祁东县能源局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有能源局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入
（一）收入预算。能源局2019年年初预算数175.3万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加7.79万元，增加4.65%，主要原因是事业单位职工增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。其中：工资福利支出112.72万元（款）一般商品和服务支出10.58万元，项目支出52万元。
（二）支出预算。能源局2019年年初预算数175.3万元，支出较2018年预算数增加7.79万元，增加4.65%，主要原因是事业单位职工人的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。其其中：工资福利支出112.72万元（款）一般商品和服务支出10.58万元，项目支出52万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出175.3万元，其中：社会保障和就业支出（类）17.59万元, 占10.03%; 医疗卫生与计划生育支出3.52万元, 占2.00%; 农林水支出（类）148.03万元，占84.44%；住房保障支出6.16万元，占3.51%.具体安排情况如下：
（一）基本支出123.3万元，占2019年一般公共预算拨款支出的70.3%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体包括以下：（1）2019年工资福利支出预算为112.72万元，具体包括：基本工资50.86万元、地方津贴补贴30.35万元、奖金4.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.59万元、 职工基本医疗保险缴费3.52万元、住房公积金6.16万元。
（2）2019年一般商品和服务支出预算为10.58万元，主要包括其他交通费用6.72万元、其他商品和服务支出3.86万元。
（二）项目支出52万元，占2019年一般公共预算拨款支出的29.7%，是局属单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：2019年专项商品和服务支出预算为52万元，主要是其他商品和服务支出52万元。
五、财政拨款收支情况
能源局2019年财政拨款收入年初预算数175.3万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数增加7.79万元，增加4.6%%，主要原因是事业单位职工工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
六、政府经济科目支出情况
能源局2019年政府经济科目支出175.3万元，其中：
机关工资福利支出112.72万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；
机关商品和服务支出10.58万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；
项目支出52万元。
七、部门经济科目支出情况
能源局2019年部门经济科目支出175.3万元，其中：
工资福利支出112.72万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
商品和服务支出10.58万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
项目支出52万元。
八、政府性基金预算支出
能源局2019年政府性基金支出预算数为0。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为10.58万元，主要是办公经费10.58万元
比2018年预算数增加7.79万元，增加6.7%。主要原因是:工作量增加，增加了部分办公经费。
（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为 1. 00万元，其中，公务接待费 1.00万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018持平。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）政府采购预算：预算数为0。
（四）绩效目标设置情况
2019年能源局整体支出绩效目标175.3万元，其中：基本支出123.3万元，项目支出52万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款123.3万元。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我局全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
2019年能源局项目支出绩效目标52万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
（五）国有资产占用情况:截至2018年12月31日，祁东县能源局无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务2019年部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。
第二部分：
部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
七、专户管理的非税收入支出预算表
八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
十、2019年“三公”经费预算表
十一、2019年政府性基金支出明细表
十二、2019年项目支出绩效目标表
十三、2019年整体支出绩效目标表
十四、政府采购预算表
（公开表格附后）
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