祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心

2019年部门预算说明

第一部分   单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、收入总表说明

三、支出总表说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

七、专户管理的非税收入支出预算情况

八、政府经济科目支出情况

九、部门经济科目支出情况

十、“三公”经费预算情况说明

十一、政府性基金预算支出

十二、支出绩效情况

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  部门预算公开表格

一、2019年收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)

七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)

八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十一、专户管理的非税收入支出预算表

十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十八、“三公”经费预算表

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

（1）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规和政策，根据法律法规政策解决广大城乡居民“老有所养”的问题，我县于2012年7月1日启动城乡居民社会养老保险工作，实施城乡居民社会养老保险政策和标准，发放到龄人员养老金待遇，真正做到“老有所养”全面落实。

（2）2018年我县城乡居民养老保险工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的关心支持下，在上级业务部门的悉心指导下，通过中心全体干部职工及全县镇、村干部的艰苦努力，圆满完成了上级下达的养老保险缴费征收、到龄人员养老金待遇发放等各项目标任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心全额拨款事业编制35名，设主任1名，副主任2名，6个股室。

内设股室分别是:1、办公室、2、计财股、3、信息管理股、4、基金征缴股5、待遇核发股、6、审计稽核股。

祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制单位的只有城乡居民养老保险中心本级。

二、2019年预算政策依据

（1）祁编[2012]39号文件；（2）2012年9月县长办公会议纪要第14次；（3）县政府常务会议纪要2012年7月第二期；（4）湘人社[2014]37号文件；（5）湘人社[2016]41号文件；（6）湘人社[2017]66号文件；（7）县政府办公室关于做好建档立卡贫困人口参加城乡居民基本养老保险工作通知；（8）祁政办发[2013]8号文件

第二部分  2019年部门预算说明

一、部门收支总体情况

2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨    款安排的支出，所以公开的附件11、19、20、23表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括专项商品支出和项目支出。祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年部门收入、支出预算数为1420.8万元。

二、收入总表情况

 祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年收入预算为1420.8万元，全部为一般预算拨款收入，占全年收入的100%。收入较2018年收入预算1166.1万元增加了254.7万元，增加17.92%，主要原因是人员工资、津贴、社保缴费、信住房公积金等预算增加。

三、支出总表情况

2019年支出预算数为1420.8万元，全部为一般预算拨款支出，占全年支出的100%。支出预算较2018年支出预算1166.1万元增加了254.7万元，增加17.92%。

四、财政拨款收支总表说明:

2019年财政拨款收入预算数为1420.80万元，全部为公共财政拨款收入，无政府性基金拨款收入。2019年财政拨款支出预算数为1420.8万元，其中：社会保障和就业支出1406.4万元，医疗卫生与计划生育支出（卫生健康支出）5.24万元，住房保障支出9.16万元。2019年财政拨款收入、支出预算数较2018年预算1166.1万元增加了254.7万元，增加17.92%，主要原因是人员工资、津贴、社保缴费、信住房公积金等预算增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨1420.80万元，较2018年预算1166.1万元增加了254.7万元，增加17.92%，主要原因是人员工资、津贴、社保缴费、信住房公积金等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1406.4万元，占支出的98.99%；医疗卫生与计划生育支出（卫生健康支出）5.24万元，占支出的0.37%；住房保障支出9.16万元，占支出的0.64%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2019年一般公共预算拨款支出1420.8万元，具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会经办机构（项）

2019年预算数为409.42万元，比2018年预算408.55万元，增加0.87万元，增加0.21%，原因是工资上调，基本工资等人员经费增加预算。

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019年预算数27.46万元，比2018年预算27.8万元，减少0.34万元，原因是有干部职工调动，所以2019年养老保险缴费较2018年有所减少。

3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2019年预算数4.82万元，比2018年预算4.46万元增加0.36万元，原因是有干部职工调动，但调入与调出人员编制信息不同，所以2019职业年金较2018年有所增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

2019年预算数964.7万元，比2018年预算710万元增加254.7万元，原因是：一是因为增加了建档立卡贫困人员政府代缴基金补助；二是因为社会养老金提标，增加了部分对社会保障基金的补助，让城乡居民享受国家好政策，真正做到“老有所养”。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2019年预算数5.24万元，比2018年预算5.56万元减少0.32万元，原因是有干部职工调动，所以2019年事业医疗缴费支出拨款有所减少。 较2018年有所减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金拨款9.16万元，比2018年预算9.73万元减少0.57万元，减副为6%，原因是有干部职工调动，所以2019年住房公积金预算较2018年所有减少。

六、关于2019年一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1420.8万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出653.5万元，占2019年一般公共预算拨款支出的46%，是指为保障单位机构日常运转，完成日常工作任务发生的各项支出。

基本支出具体安排如下：（1）工资福利支出（款）184万元，其中基本工资（项）76.7万元，十三个月奖励支出（项）6.39万元，绩效工资（项）54.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.46万元，职业年金缴费（项）4.82万元，职工基本医疗保险缴费支出（项）5.24万元，住房公积金缴费支出9.16万元，

（2）商品和服务支出62.1万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（3）对个人和家庭的补助407.4万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金，其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出767.3万元，占2019年一般公共预算拨款支出的54%，主要用于城乡居民社会养老保险缴费征收工作开展及待遇人员生存资格人证，确保当年保费征缴任务的完成、预防冒领确保基金安全等支出，确保待遇人员待遇发放及时到位，让城乡居民享受国家好政策，真正做到“老有所养”。具体安排如下：

（1）专项商品和服务支出210万元。

（2）对社会保障基金补助557.3万元

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出653.5万元，占2019年一般公共预算拨款支出的46%，是指为保障单位机构日常运转，完成日常工作任务发生的各项支出。

基本支出具体安排如下：（1）（1）机关工资福利支出（款）184万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；（2）一般商品和服务支出（款）62.1万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭的补助407.4万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金，其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出767.3万元，占2019年一般公共预算拨款支出的54%，主要用于城乡居民社会养老保险缴费征收工作开展及待遇人员生存资格人证，确保当年保费征缴任务的完成、预防冒领确保基金安全等支出，确保待遇人员待遇发放及时到位，，真正让城乡居民享受国家好政策做到“老有所养”。具体安排如下：

（1）专项商品和服务支出210万元。

（2）对社会保障基金补助557.3万元

七、专户管理的非税收入支出预算情况

2019年本单位无专户管理的非税收支。

八、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出预算为1420.8万元，其中：1、基本支出653.5万元，占2019年一般公共预算拨款支出的46%，是指为保障单位机构日常运转，完成日常工作任务发生的各项支出。

基本支出具体安排如下：（1）工资福利支出（款）184万元，其中基本工资（项）76.7万元，十三个月奖励支出（项）6.39万元，绩效工资（项）54.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.46万元，职业年金缴费（项）4.82万元，职工基本医疗保险缴费支出（项）5.24万元，住房公积金缴费支出9.16万元。

 （2）商品和服务支出62.1万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（3）对个人和家庭的补助407.4万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金，其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出767.3万元，占2019年一般公共预算拨款支出的54%，主要用于城乡居民社会养老保险缴费征收工作开展及待遇人员生存资格人证，确保当年保费征缴任务的完成、预防冒领确保基金安全等支出，确保待遇人员待遇发放及时到位，让城乡居民享受国家好政策，真正做到“老有所养”。具体安排如下：

（1）专项商品和服务支出210万元。

（2）对社会保障基金补助557.3万元

九、政府经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出预算为1420.8万元，其中：1、基本支出653.5万元，占2019年一般公共预算拨款支出的46%，是指为保障单位机构日常运转，完成日常工作任务发生的各项支出。

基本支出具体安排如下：（1）机关工资福利支出（款）184万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；（2）一般商品和服务支出（款）62.1万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭的补助407.4万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金，其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出767.3万元，占2019年一般公共预算拨款支出的54%，主要用于城乡居民社会养老保险缴费征收工作开展及待遇人员生存资格人证，确保当年保费征缴任务的完成、预防冒领确保基金安全等支出，确保待遇人员待遇发放及时到位，，真正让城乡居民享受国家好政策做到“老有所养”。具体安排如下：

（1）专项商品和服务支出210万元。

（2）对社会保障基金补助557.3万元。

十、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为5万元，与2018年预算5万元持平。原因是：本单位严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准， 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减三公经费支出。

2019年“三公”经费预算数为5万元，具体安排如下：

1. 公务接待费5万元，占三公经费总预算的100%，与2018年预算的5万元持平。

2. 公务用车购置及运行费为0，与2018年预算的5万元持平。

3. 因公出国（境）费为0，与2018年预算的5万元持平。

十一、政府性基金预算收入支出

本单位2019年无政府性基金收入支出预算。

十二、支出绩效情况

2019年本单位项目支出绩效目标767.3万元，主要用于城乡居民社会养老保险缴费征收工作开展及待遇人员生存资格人证，确保当年保费征缴任务的完成、预防冒领确保基金安全等支出，确保待遇人员待遇发放及时到位，，真正让城乡居民享受国家好政策做到“老有所养”。主要绩效目标是：树牢“民生为本、法纪为镜、事业为重、团结为要”的“人社人为人民”理念，改革创新、务实求为，全面或超额完成县委、县政府和省、市人社部门下达的绩效指标任务，基金安全管理等工作，各项绩效指标均达到“优”。根据祁东县财政预算管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2019年本单位整体支出绩效目标1420.8万元，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，各项绩效指标均达到“优”自评覆盖率达到100%。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费62.10万元，比2018年预算增加64.4万元，减少2.3万元，减少3.57%。原因是严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，机关运行经费有所节约。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门本级单位“三公”经费预算为5万元，其中，公务接待费5万元，无公务用车购置费、无公务用车运行费，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算持平。

（三）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额为0元，没有作预算安排。

（四）国有资产占用情况

截至2018年末，本单位没有车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分、部门预算公开表格 

一、2019年收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)

七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)

八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十一、专户管理的非税收入支出预算表

十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十八、“三公”经费预算表

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表

（公开表格附后）

                                  祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心

2019年祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心年部门预算公开表

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