第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
二、收入总表说明
三、支出总表说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
七、专户管理的非税收入支出预算情况
八、政府经济科目支出情况
九、部门经济科目支出情况
十、“三公”经费预算情况说明
十一、政府性基金预算支出
十二、支出绩效情况
十三、其他重要事项的情况说明
十四、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
第一部分：
单位概况
一、部门职能职责
（一）负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施；负责全县科技进步的宏观管理和统筹协调，贯彻实施科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出建议。
（二）拟订全县新型工业化和科技发展的发展战略、规划和相关措施并组织实施；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进高新技术与传统产业改造结合;推进全县国民经济和社会信息化。
（三）拟订并组织实施科技、工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；确定全县科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套办法，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；指导全县工业产业优化升级；依法组织实施相关行业的准入管理；负责科技、工业和信息化领域的国防动员有关工作。
（四）负责起草科技、工业和信息化领域的规范性文件草案，并对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。
（五）组织拟订全县工业企业、农业领域及社会发展领域技术进步的发展战略、规划和高技术产业的规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出科技、工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；牵头组织协调促进全县产学研结合工作;组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动技术创新能力建设，推进技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关重大专项科技，推进产学研结合和科研成果产业化。
（六）牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作，组织拟订科技促进农村和社会发展的规划，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
（七）负责全县高新技术的研究开发、成果转化及产业化工作，会同有关部门拟定高新技术发展及产业化的规划，负责组织高新技术企业（项目）认定的申报、推荐，指导并推动高新技术企业创新发展。
（八）组织实施科技重点项目，组织科技重点项目实施中的方案论证、评审立项，跟踪管理与评估验收；统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作。
（九）负责组织制定和实施科技支撑计划，科技创新环境建设计划等各类科技计划和重大科技工程计划，负责相关省、市科技计划项目的申报、推荐和管理，牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
（十）推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。
（十一）负责拟订促进全县非公有制经济和中小企业发展的办法措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；会同有关部门管理全县中小企业专项发展基金；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资的服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；拟订政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向，扶持中小企业的发展，推进全民创业；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全县技术市场体系建设和管理，推动科技服务体系发展，指导部门、乡镇（街道、管理处）科技工作。
（十二）制订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策，参与拟订能源节约和资源综合利用规划；组织推进工业企业节能、资源综合利用和清洁生产工作；承担工业企业节能目标考核和监察工作；指导工业企业节能示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；提出由政府审批和核准投资的重大工业项目的能耗、水耗审核意见。
（十三）制订并组织实施全县对外科技合作与交流的规划与计划；加强对来祁外国专家的管理服务工作；负责组织科技外事与合作项目的审核、申报工作；参与重大引进项目的论证与决策。
（十四）综合协调经济运行中与铁路、公路、水运以及通信、邮政有关的重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。
（十五）组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关办法，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；统筹推进全县信息化建设；协助县委网络安全和信息化委员会办公室处理网络与信息安全的重大事件。
（十六）负责推动软件业和信息服务业的发展；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和产业发展。
（十七）指导全县科技、工业和信息化领域人才开发与培训工作。
（十八）参与和指导园区发展规划，落实有关产业园开发建设的政策措施，指导和推进产业园区合理布局、项目进园和集群发展。
（十九）负责全县科技、工业和信息化领域招商引资工作，拟订科技、工业和信息化领域招商措施，协调项目开工、建设等工作。
（二十）负责全县电力行政管理工作；负责贯彻实施电力法律、法规和规章，对电力法律、法规和规章执行情况进行监督、检查和对违反电力法律、法规和规章的行为调查取证；负责对违反电力相关法律法规的事件，实施电力行政处罚或作出电力行政处理决定并强制执行；负责电力法律、法规和规章规定的其他电力行政执法权。
（二十一）负责全县科技成果、科技奖励、科技保密、科普宣传、技术评估、科技信息和科技统计等工作。
（二十二）负责本行业领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作进行监督管理。
（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十四）有关职责分工。
单位构成：本单位系正科级全额拨款行政单位，编制39人，在职29人，退休38人，内设：办公室、工业经济运行股、行政审批服务股、产业投资规划股、信息化推进股、人事股、科技与高新技术股、农村与社会发展科技股等股室。
从预算单位构成看，县科工信局部门预算包括：县科工信局本级预算。
第二部分 2019年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
2019年部门预算包括县科工信局本级预算和县科工信局局属单位预算在内的汇总情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证县科工信局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。县科工信局2019年收入、支出总预算数为592.47万元。
二、收入预算说明
县科工信局2019年收入预算数592.47万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加22.27万元，增加3.9%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
三、支出预算说明
县科工信局2019年支出预算数592.47万元，支出较2018年预算数增加22.27万元，增加3.9%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
四、经费拨款收支情况
县科工信局2019年财政拨款收入年初预算数592.47万元，全部为一般公共预算拨款收入，较2018年预算数增加22.27万元，增加3.9%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
县科工信局2019年财政拨款支出年初预算数592.47万元，全部为一般公共预算拨款支出，较2018年预算数增加22.27万元，增加3.9%，
主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
五、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县科工信局2019年财政拨款收入年初预算数592.47万元，较2018年预算数增加22.27万元，增加3.9%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出357.04万元, 占全年60.26%； 社会保障和就业（类）支出39.7万元, 占全年6.7%；科学技术支出160万元, 占全年27.00%；住房保障支出（类）支出13.19万元，占全年2.2%；自然资源海洋气象等支出 15.00万元，占全年2.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（201类）一般公共服务支出政府办公厅（03款）及行政运行（01项）相关机构事务2019年预算347.04万元；比 2018 年预算299.82万元，增加47.22万元，增加15.75%。2019预算数年大于2018年预算的原因一是工资上调增加相应开支预算，二是电改办工作经费纳入了局机关预算。
2.一般公共服务支出（201类）知识产权事务（14款）其他知识产权事务支出（99项）2019年预算10.00万元，与 2018 年预算保持一致，增加0万元。
3.科学技术支出（206类）2019年预算160.00万元，与 2018 年预算160万元保持一致，增加0万元。
4.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）其他科学技术管理事务支出（99项）2019年预算10.00万元，与 2018 年预算保持一致，增加0万元。
5.科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）产业技术研究与开发（03项）2019年预算40万元，与 2018 年预算保持一致，增加0万元。
6.科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）其他技术研究与开发支出（99项）2019年预算110万元，与 2018 年预算保持一致，增加0万元。
7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算39.70万元，比2018 年38.01万元增加1.69万元，增加4.45%，2019预算数年大于2018年预算的原因工资上调增加相应开支预算。
8.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算7.54万元，与 2018 年7.61基本保持一致，减少0.07万元，2019预算数年小于2018年预算的原因工资上调增加相应增加，但人员退休使人员减少相应计算行政单位医疗基数减少。
9.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）2019年预算15万元，与 2018 年预算保持一致，增加0万元。
10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算13.19万元，与 2018 年13.31基本保持一致，减少0.12万元， 2019预算数年小于2018年预算的原因工资上调增加相应增加，但人员退休使人员减少相应计算住房公积金基数减少。
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
2019年一般公共预算拨款支出592.47万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
基本支出312.93万元，其中：工资福利支出287.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；商品和服务支出22.23万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助3.64万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。
项目支出279.54万元，包括：专项商品和服务支出279.54万元，包括节能、新型工业化、电改办、企业联网直报、2018新增小升规企业19个奖励及报表经费、信息化平台建设、散装水泥和新型墙体推广工作经费、托管经费、电力监管、知识产权保护、生产力促进中心公益性科技服务、产学研经费、科技三项费用、地震检测及农村居民工程专项考察等。
（二）政府经济分类支出情况
基本支出312.93万元，主要包括：机关工资福利支出287.06万元，主要包括工资资金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；机关商品和服务支出22.23万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助3.64万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。
项目支出279.54万元，包括：专项商品和服务支出279.54万元，包括节能、新型工业化、电改办、企业联网直报、2018新增小升规企业19个奖励及报表经费、信息化平台建设、散装水泥和新型墙体推广工作经费、托管经费、电力监管、知识产权保护、生产力促进中心公益性科技服务、产学研经费、科技三项费用、地震检测及农村居民工程专项考察等。
七、非税收入支出情况
2019年县科工信局无专户管理的非税收支预算。
八、部门经济科目支出情况
部门经济科目支出592.47万元，其中：基本支出312.93万元，其中：工资福利支出287.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；商品和服务支出22.23万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助3.64万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。
项目支出279.54万元，包括：专项商品和服务支出279.54万元，包括节能、新型工业化、电改办、企业联网直报、2018新增小升规企业19个奖励及报表经费、信息化平台建设、散装水泥和新型墙体推广工作经费、托管经费、电力监管、知识产权保护、生产力促进中心公益性科技服务、产学研经费、科技三项费用、地震检测及农村居民工程专项考察等。
九、政府经济科目支出情况
县科工信局2019年政府经济科目支出592.47万元，其中：基本支出312.93万元，主要包括：机关工资福利支出287.06万元，主要包括工资资金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；机关商品和服务支出22.23万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助3.64万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。
项目支出279.54万元，包括：专项商品和服务支出279.54万元，包括节能、新型工业化、电改办、企业联网直报、2018新增小升规企业19个奖励及报表经费、信息化平台建设、散装水泥和新型墙体推广工作经费、托管经费、电力监管、知识产权保护、生产力促进中心公益性科技服务、产学研经费、科技三项费用、地震检测及农村居民工程专项考察等。
十、2019年“三公”经费情况说明
（一）2019年“三公”经费预算数为2万元。其中，公务接待费2万元；公务用车购置及运行费无；因公出国费用无。2019年“三公”经费预算数为2万元，比2018年预算数减少4万元，减少200%，主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、县委关于厉行节约的要求，从严控制三公经费开支。
（一）“三公”经费具体情况说明
2019年“三公”经费预算数为2万元。具体如下：
1.公务接待费2万元，比2018年预算数减少4万元，主要是积极贯彻落实中央、湖南省委、县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。
2.无公务用车购置及运行费，与2018年持平。
3.无因公出国（境）费，与2018年持平。
十一、政府性基金预算支出
县科工信局2019年无政府性基金支出预算。
十二、支出绩效情况
县科工信局2019年项目支出279.54万元。包括节能、新型工业化、电改办、企业联网直报、2018新增小升规企业19个奖励及报表经费、信息化平台建设、散装水泥和新型墙体推广工作经费、托管经费、电力监管、知识产权保护、生产力促进中心公益性科技服务、产学研经费、科技三项费用、地震检测及农村居民工程专项考察项目。围绕黄花菜、酥脆枣等特色产业，新能源、机械制造、电子商务等新兴产业，依托龙头企业承接科技成果产业化项目，开展产学研用合作，加快转化现实生产力。全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。项目各项评价结果为“优”。
2019年整体支出绩效年度预算申请一般公共预算592.47万元，其中基本支出为312.93万元，项目支出279.54万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款592.47万元。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。自评覆盖率达到100%。各项评价结果为“优”。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：县科工信局2019年机关运行经费一般公共预算拨款为22.23万元，比2018年预算数增加12.63万元，增加131.56%，主要原因是县科工信局增加了交通费用导致公用经费预算增加。
（二）政府采购预算：2019年县科工信局政府无采购预算
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，县科工信局机关固定资产办公设备、桌椅24.44万，无产权办公用房、办公用地，无公务用车。
十四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：
部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
（公开表格附后）
县科工信局
2019年5月7日
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