目录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
二、收入总表说明
三、支出总表说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
七、专户管理的非税收入支出预算情况
八、政府经济科目支出情况
九、部门经济科目支出情况
十、“三公”经费预算情况说明
十一、政府性基金预算支出
十二、支出绩效情况
十三、其他重要事项的情况说明
十四、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
第一部分；
2019年部门预算说明
一、部门职责
1、养老保险股负责拟订企业养老保险基金管理办法和养老保险基金预测预警办法;负责审批城镇企业职工、个体工商户、灵活就业人员正常退休、工龄与缴费年限的认定;负责审批城镇死亡职工遗属待遇和非因工伤残人员待遇及给付标准;负责改制企业职工退养审批等工作。
2、人事教育股负责高校毕业生“三支一扶”工作;负责专业技术人员管理工作;负责事业单位岗位设置管理实施工作;负责局系统人事管理、机构编制、工资福利等工作。
3、工伤医疗生育保险股拟订全县医疗保险、生育保险规范性文件并组织实施.
4、就业促进与失业保险股负责组织实施就业规划和年度计划,负责落实就业专项资金使用管理工作;落实高校毕业生就业政策;落实就业援助和特殊群体就业政策。
5、基金监督与法制监察股负责全县人力资源和社会保障规范性文件的合法性审核工作。
6、办公室负责局机关的综合协调和政务运转工作，负责领导交办和会议决定事项的调研、协调和督办工作。
二、机构设置及预算单位构成
（一）机构设置。祁东县人力资源和社会保障局在2013年6月由劳动和保障局与人事局合并成立，是正科级全额拨款单位。人社局机关共有编制30名，全额拨款人员30人（其中匡兵斌1人属于财政综合预算），退休人员23人，人社局机关下设九个二级机构：祁东县社会劳动保险局、祁东县劳动就业服务局、祁东县机关事业单位社会保险所、祁东县劳动保障监察大队、祁东县工伤保险基金管理中心、祁东县城乡居民养老保险管理服务中心、祁东县劳动人事争议仲裁院、祁东县人才交流中心、社保基金集中支付中心(正股级、财政未独立、人员及开支在局本级)。机关内设六个股室：办公室、养老保险股、就业促进与失业保险股、基金监督与法制监察股、医疗工伤保险股、人事教育股。
（二）预算单位构成
人社局机关下设九个二级机构：祁东县社会劳动保险局、祁东县劳动就业服务局、祁东县机关事业单位社会保险所、祁东县劳动保障监察大队、祁东县工伤保险基金管理中心、祁东县城乡居民养老保险管理服务中心、祁东县劳动人事争议仲裁院、祁东县人才交流中心、社保基金集中支付中心(正股级、财政未独立、人员及开支在局本级)，由于八个二级机构都是独立核算的，都纳入了财政预算，所以从预算单位构成看，本预算编制范围只有祁东县人力资源和社会保障局本级
第二部分、2019年度部门预算收支总体情况
一、部门收支总体情况
人力资源和社会保障局2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证人力资源和社会保障局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。人力资源和社会保障局2019年部门收入、支出预算为405.97万元。
二、收入总表情况
人力资源和社会保障局2019年年初预算数405.97万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年454.52万元减少48.55万元，减少10.68%，减少的原因是单位人员调出及退休。
三、支出总表情况
人力资源和社会保障局2019年年初预算数405.97万元，支出较2018年454.52万元减少48.55万元，减少10.68%，减少的原因是单位人员调出及退休。
四、财政拨款收支情况
人力资源和社会保障局2019年财政拨款收入年初预算数405.97万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数454.52万元减少48.55万元，减少10.68%，减少的原因是单位人员调出及退休。
人力资源和社会保障局2019年财政拨款支出年初预算数405.97万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数454.52万元减少48.55万元，减少10.68%，减少的原因是单位人员调出及退休。
五、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
人力资源和社会保障局2019年预算405.97万元，收入较2018年预算数454.52万元减少48.55万元，减少10.68%，减少的原因是单位人员调出及退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）收入385.73万元， 占全年95.01%；医疗卫生与计划生育支出 （类）收入7.36万元，占全年1.82%；住房保障（类）收入 12.88万元，占全年3.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款405.97万元，具体使用情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
2019年初预算为346.19万元，2018年预算为 392.58万元，减少46.39万元，减少11.82%。2019年小于2018年预算的原因是人员调出及退休，人员及公用经费拨款及支出相应减少。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2019年初预算为38.73万元，较2018年预算数39.66万元，减少0.93万元，减少2.35%减少的原因是人员调出及退休，养老保险缴费减少
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）
2019年年初预算数为0.81万元，较2018年预算数0.45万元，增加0.36万元，增加44.44%增加的原因是财政综合预算人员工资上调，职业年金缴费增加
4.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2019年初预算为7.36万元，2018年预算为 7.94万元，减少0.58万元，减少7.3%。2019年少于2018年预算的原因是人员调出及退休，医保缴费减少。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为12.88万元，2018年预算为13.89万元，减少1.01万元，减少7.3%。2019年少于2018年预算的原因是人员调出及退休，住房公积金缴费减少。
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
2019年一般公共预算拨款支出405.97万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
基本支出405.97万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
1、2019年工资福利支出预算为292.95万元，占2019年一般公共预算拨款支出的72.16%，具体包括：基本工资115.87万元、地方津贴补贴68.11万元、奖金9.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.73万元、职业年金缴费0.81万元， 职工基本医疗保险缴费7.36万元、其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金12.88万元，其他工资福利支出39万元
2、2019年一般商品和服务支出预算为113.02万元，占2019年一般公共预算拨款支出的27.84%，主要包括办公费56万元，招待费13万元，其他交通费用16.02万元、其他商品和服务支出28万元。
3、无项目支出
（二）政府经济分类支出情况
基本支出405.97万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
1、2019年机关工资福利支出预算为292.95万元，占2019年一般公共预算拨款支出的72.16%，，具体包括：工资奖金津补贴233.17万元，社会保障缴费46.9万元、住房公积金12.88万元。
（2）2019年一般商品和服务支出预算为113.02万元，占2019年一般公共预算拨款支出的27.84%，主要包括办公费56万元，招待费13万元，其他交通费用16.02万元、其他商品和服务支出28万元。
（3）无项目支出
七、专户管理的非税收入支出预算情况
2019年人力资源和社会保障局无专户管理的非税收支。
八、部门经济科目支出情况
祁东县人力资源和社会保障局2019年部门经济科目支出405.97万元，其中：基本支出405.97万元，占全部支出的100%。基本支出包括：工资福利支出292.95万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出113.02万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.
无项目支出.
九、政府经济科目支出情况
祁东县人力资源和社会保障局2019年政府经济科目支出405.97万元，其中：基本支出405.97万元，占全部支出的100%。机关工资福利支出292.95万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出113.02万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出
无项目支出.
十、2019年“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算数为13万元，较2018年三公经费预算数15元减少2万元，减少13.3%。其中：2019年公务接待费13万元，较2018年公务接待费15元，减少2万元，减少13.3%；公务用车购置及运行费为0万元，与2018年0万元持平；因公出国境费用为0万元，与2018年0万元持平。2019年“三公”经费较2018年减少2万元，减少13.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求， 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
十一、政府性基金预算支出
祁东县人力资源和社会保障局2019年无政府性基金支出预算。
十二、支出绩效情况
2019年祁东县人力资源和社会保障局机关整体支出绩效目标405.97万元，其中基本支出为405.97万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款405.97万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：祁东县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费一般公共预算拨款为113.02万元，比2018年预算数114.51万元，减少1.49万元，减少1.3%，主要原因是办公经费预算减少。
（二）政府采购预算：2019年人力资源和社会保障局政府无采购预算
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，人力资源和社会保障局无一般公务用车，单位无价值50万元以上通用设备及价值在100万元以上的专用设备。
十四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及其他费用。
（五）“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务招待支出，公务用车购置及运行费，反应单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税以及燃料费维修费，保险费等支出，因公出国费反应单位因公出国的国际旅费，国外城市交通费，食宿费等支出。
第三部分：
部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
附件下载：祁东县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开表.xls
祁东县人力资源和社会保障局
2019年5月4日
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