目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出预算
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、专户管理的非税收入支出预算情况
六．政府性基金预算支出情况
七、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 部门预算公开表格（公开表格附后）
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年一般公共预算拨款（部门经济分类）
五、2019年一般公共预算拨款基本支出明细表（部门经济分类）
六、2019年一般公共预算拨款项目支出明细表（部门经济分类）
七、2019年一般公共预算拨款（政府经济分类）
八、 2019年一般公共预算拨款基本支出明细表（政府经济分类）
九、2019年一般公共预算拨款项目支出明细表（政府经济分类）
十、专户管理的非税收入表
十一、经费拨款（部门经济分类）
十二、经费拨款基本支出明细
十三、经费拨款项目支出明细（部门经济分类）
十四、经费拨款（政府经济分类）
十五、经费拨款基本支出明细（政府经济分类）
十六、经费拨款项目支出明细（政府经济分类）
十七、2019年“三公”经费预算表
十八、2019年政府性基金预算（部门经济分类）
十九、2019年政府性基金预算（政府经济分类）
二十、2019年项目支出绩效目标表
二十一、2019年财政拨款收支总表
二十二、2019年政府采购预算表
二十三、2019年部门整体支出绩效目标表
第一部分 部门基本概况
一、主要职能
负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化、湿地保护、石漠化防治工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；制定全县林业产业发展规划，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；承担林业行政执法监管的责任，负责宣传贯彻林业法律法规和政策；拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设；承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
我局编制330个，现有在职干部职工263人，其中财政拨款223人，差额和非拨款人员40人。具体为：局机关行政编制13个，其中领导职数5个，分别为：局长1名、副局长3名、林业总工程师1名；现有公务员12人；内设行政股室6个。
下设二级事业机构9个，定编115个，现有在职人员96人；其中副科级事业单位3个，股级事业单位8个。
下设三级事业单位25个，其中乡镇林业站24个，定编175个，现有在职人员128人；国有苗圃1个；定编45个，现有在职人员19人。
祁东县林业局预算编制范围包括林业局本级、下属9个二级事业机构（林业行政执法大队、营林站、森保站、林业技术推广中心、林权管理中心、绿化办、防火办、林产工业管理站、林业调查规划设计队）、下属三级事业单位25个（洪桥站、玉合站、永昌站、白鹤铺站、风石堰站、白地市站、黄土铺站、砖塘站、步云桥站、蒋家桥站、太和堂站、凤歧坪站、马杜桥站、灵官站、双桥站、河州站、金桥站、粮市站、石亭子站、官家嘴站、城连墟站、过水坪站、鸟江站、归阳站、国有苗圃）因此纳入2019年部门预算编制范围有林业局本级、下属9个二级事业机构、下属三级事业单位25个。
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）收入预算：2019年年初预算数2131.99万元，其中，经费拨款2113.24万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款18.75万元，收入较去年减少214.03万元，主要是由于积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制经费支出。
（二）支出预算：2019年年初预算数2131.99万元，其中，基本支出1929.99万元；项目支出202万元。支出较去年减少214.03万元，主要是由于积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制经费支出。
二、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县财政 2019 年一般公共预算当年拨款2131.99万元, 比 2018 年预算数2319.27万元，减少187.28万元，主要是由于积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
农林水支出支出1697.08万元，占全年支出的79.63%；社会保障和就业支出286.37万元，占全年支出的13.43%；医疗卫生与计划生育支出57.53万元，占全年支出的2.70%；住房保障支出91.01万元，占全年支出的4.27%。 其中：
1、基本支出1929.99万元，占2019年一般公共预算拨款支出的90.5%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2019年工资福利支出预算为1842.76万元，具体包括：基本工资797.3万元、地方津贴补贴27.67万元、奖金64.55万元、乡镇工作补贴36.14万元、其他津贴补贴29.4万元、绩效工资452.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费286.37万元、 职工基本医疗保险缴费57.53万元、住房公积金91.01万元。
（2）2019年一般商品和服务支出预算为86.63万元，主要包括办公费5万元、水电费11万元、邮电费0.8万元、差旅费15.75万元、会议费3万元、培训费4万元、公务接待费18万元、工会经费17.26万元、其他商品和服务支出11.82万元。
（3）2019年对个人和家庭的补助支出预算为0.6万元。
2、项目支出202万元，占2019年一般公共预算拨款支出的9.47%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：
2019年专项商品和服务支出预算为202万元，主要是其他商品和服务支出202万元。
四、财政拨款收支预算情况
祁东县林业局2019年财政拨款收入预算数2131.99万元，收入为经费拨款收入2113.24万元、非税收入18.75万元，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款2113.24万元，占99.12%。
祁东县林业局2019年财政拨款支出预算数2131.99万元，其中：一般财政拨款支出2113.24万元、非税支出18.75万元。
五、专户管理的非税收入支出预算情况
祁东县林业局无专户管理的非税收入支出预算。
六、 政府性基金预算支出情况
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款86.63万元，主要包括办公经费5万元、水电费11万元、邮电费0.8万元、差旅费15.75万元、会议费3万元、培训费4万元、公务接待费18万元、工会经费17.26万元、其他商品和服务支出11.82万元。比2018年预算数82.75万元，增加3.88万元，增加4.7%。主要原因是:工作量增加，增加了部分办公经费。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 18 万元，其中，公务接待费 18万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。与2018年预算数18万元持平。主要原因是：积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。
3、 政府采购预算：2019年政府采购预算0万元
4、 国有资产占有情况：截至2018年12月31日共有公车3辆，总价值为52.525万元。其中2辆车用于全县森林防火，1辆用于森林防火等森林执法。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
5、绩效目标设置情况：2019年祁东县林业局整体支出绩效目标2131.99万元，其中：基本支出1929.99万元，项目支出为202万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2113.24万元、非税拨款18.75万元.本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
2019年祁东县林业局项目支出绩效目标202万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我局全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
第三部分 名词解释
公共财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年一般公共预算拨款（部门经济分类）
五、2019年一般公共预算拨款基本支出明细表（部门经济分类）
六、2019年一般公共预算拨款项目支出明细表（部门经济分类）
七、2019年一般公共预算拨款（政府经济分类）
八、 2019年一般公共预算拨款基本支出明细表（政府经济分类）
九、2019年一般公共预算拨款项目支出明细表（政府经济分类）
十、专户管理的非税收入表
十一、经费拨款（部门经济分类）
十二、经费拨款基本支出明细
十三、经费拨款项目支出明细（部门经济分类）
十四、经费拨款（政府经济分类）
十五、经费拨款基本支出明细（政府经济分类）
十六、经费拨款项目支出明细（政府经济分类）
十七、2019年“三公”经费预算表
十八、2019年政府性基金预算（部门经济分类）
十九、2019年政府性基金预算（政府经济分类）
二十、2019年项目支出绩效目标表
二十一、2019年财政拨款收支总表
二十二、2019年政府采购预算表
二十三、2019年部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
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