祁东县统计局2019年部门预算公开

2019.5.14

目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支情况

五、政府经济科目支出情况

六、部门经济科目支出情况

七、关于财政部 2019 年“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、财政拨款收支情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分    部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款基本支出预算表（部门经济分类）

六、一般公共预算拨款项目支出预算表（政府经济分类）

七、一般公共预算拨款（政府经济分类）

八、一般公共预算拨款基本支出（政府经济分类）

九、一般公共预算拨款项目支出（政府经济分类）

十、专户管理的非税收入支出预算表

十一、经费拨款支出预算表（部门经济分类）

十二、经费拨款基本支出预算明细表（部门经济分类）

十三、经费拨款项目支出预算明细表（部门经济分类）

十四、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十五、经费拨款基本支出预算明细表（政府经济分类）

十六、经费拨款项目支出预算明细表（政府经济分类）

十七、“三公”经费预算表

十八、政府性基金预算支出情况表（部门经济分类）

十九、政府性基金预算支出情况表（政府经济分类）

二十、项目支出绩效目标表

二十一、整体支出绩效目标表

二十二、政府采购预算表

第一部分：

2019年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，组织实施统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、 文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县性基本统计数据。

（六）组织实施全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境保护等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

(九)管理祁东县数据管理中心、祁东县社会经济调查中心、祁东县统计普查中心，组织协调全县社会经济调查、普查调查工作。

（十）组织指导统计人员教育、培训和业务考核工作;协调有关部门组织管理全县统计专业技术职务考试、职务评聘工作；指导全县统计科研、统计宣传工作。

（十一）组织协调有关部门对全县全面建成小康社会进程进行统计监测工作；参与对县直业务主管部门和各乡镇工作绩效的检查、考核和评比工作。

（十二）建立并管理全县统计信息自动化系统及统计数据库系统，指导全县统计信息化系统建设。

（十三）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一)办公室

协助局领导处理日常工作，对局机关和全县统计系统政务、业务等有关工作进行综合协调和督促检查；负责政务信息宣传、文秘、机要保密、公务接待、公车管理、会议组织和档案资料管理等有关工作；统一管理局机关和直属单位的财务和国有资产；参与和实施局机关政府采购工作；负责信访、安全生产、计划生育工作，组织办理县人大代表建议和县政协委员提案；管理局机关及直属事业单位的机构编制、干部人事和劳动工资、保险福利等工作；牵头组织局机关党建工作和宣传工作；负责局机关及直属事业单位离退休人员管理、服务工作；牵头全县统计教育工作，负责全县统计人员岗前培训和继续教育工作。

(二) 政策法规股（统计执法监督局、行政审批服务股）

组织宣传和贯彻国家统计法律、法规，组织起草统计相关的规范性文件草案；监督检查、依法查处统计违法违纪案件，督察协调统计违纪违法案件的落实；办理统计行政复议案件、应诉和其他法律性事务；依法审批和管理地方统计调查项目，依法管理全县涉外社会调查活动；组织开展统计法律、法规的知识培训、统计普法工作；负责本单位对企业和个人办理行政许可、行政确认、行政征收、行政给付、其他职权（包括核准、备案、年检）等行政审批和管理服务事项的受理、审核（审批）和送达；负责组织协调行政审批和管理服务事项的调研论证；负责有关行政审批和管理服务事项的政策咨询、政务公开工作；负责与本单位承担行政审批和管理服务事项事中事后监管职能股室的沟通协调，并做到信息共享；负责行政审批和管理服务事项办理资料资料归档和信息统计工作；负责与县行政审批服务局的协调联络，接受县审改办、县司法局、县行政审批服务局的监督指导。

(三)综合统计与经济研究室

组织对全县经济社会发展状况进行统计监测、分析和预测，提出综合性的宏观经济分析报告和咨询建议；指导全县统计分析研究工作；负责统计新闻发布和统计新闻、统计成果宣传工作；负责统计年鉴、统计手册和统计月报编辑的有关工作；统一管理统计数据的使用和提供；组织政府绩效评估、地区经济社会发展水平评估等重大考核数据的评估认定和提供工作；组织开展统计指标体系、调查方法制度、统计报表制度的研究和改革；统一管理县直各部门的统计调查项目，协调县直部门之间的统计制度；组织实施全县城乡划分、国民经济行业分类、产业分类、产品分类，检查和监督国家统计标准的贯彻执行情况，制定地方统计标准；组织实施全县国民经济核算制度；组织全县投入产出调查，编制全县投入产出表、资金流量表、资产负债表；开展第三产业增加值核算，综合整理和提供国民经济核算资料。

（四）业务统计股

负责组织实施全县工业、能源、农业、建筑业、交通运输邮电业、批零贸易餐饮服务业、劳动人口、社会、固定资产投资、房地产、建筑等统计调查，组织实施全县专项调查，搜集、整理和提供有关专项调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作，进行统计分析。

祁东县统计局是正科级全额拨款单位，其中在职17人，离退休人员9人。

祁东县统计局只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门预算算编制范围的只有统计局本级。

第二部分

一、部门收支总体情况说明

祁东县统计局2019年收入预算为345.07万元，全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出保证祁东县统计局基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

1、收入预算：2019年年初预算数345.07万元，全部为一般公共预算拨款345.07万元。收入较去年342.13万元，增加2.94万元，原因是人员的增加和工资的调整。

2、支出预算：2019年支出预算345.07万元，其中：基本支出146.57万元，项目支出198.5万元。支出较去年342.13万元，增加2.94万元，原因是人员的增加和工资的调整。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县统计局2019 年一般公共预算当年拨款345.07万元, 比 2018年执行数342.13万元，增加2.94万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出313.62万元，占全年90.9%；社会保障和就业（类）支出20.65万元，占全年6%；卫生健康（类）支出3.92万元，占全年1.1%；住房保障（类）支出6.88万元，占全年2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2019年预算数为345.07万元，具体使用情况如下：

1.一般公共服务（支出类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

2019年初预算为313.62万元，比 2018年预算316.06万元，减少2.44万元。主要原因工作量增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年初预算为20.65万元，2018年预算为16.82万元，增加3.83万元，增长19.65%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年初预算为3.92万元，2018年预算为3.36万元，增加0.56万元，增长16.7%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为6.88万元，2018年预算为5.89万元，增加0.99万元，增长16.8%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调。

三、关于2019 年一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出345.07万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出146.57万元，占2019年一般公共预算拨款支出的42.48%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出134.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出11.88万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、其他交通费用等。

2、项目支出198.5万元，占2019年一般公共预算拨款支出的57.52%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出146.57万元，占2019年一般公共预算拨款支出的42.48%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出134.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出11.88万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、其他交通费用等。

2、项目支出198.5万元，占2019年一般公共预算拨款支出的57.52%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。

四、财政拨款收支情况

祁东县统计局2019年财政拨款收入年初预算数345.07万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年342.13万元，增加2.94万元。

祁东县统计局2019年财政拨款支出年初预算数345.07万元，其中：基本支出146.57万元，项目支出198.5万元。支出较去年342.13万元，增加2.94万元。

五、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出345.07万元，收入较2018年预算数342.13增加2.94万元，增长0.86%。具体安排如下：

1、机关工资福利支出134.69万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金支出；

2、一般商品和服务支出11.88万元，主要包括办公费、会议费。

3、其他商品和服务支出198.5万元，主要包括经济普查经费、统计规范化建设、培训费等。

六、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出345.07万元，收入较2018年预算数342.13增加2.94万元，增长0.86%。具体安排如下：

工资福利支出134.69万元，包括基本工资、奖金、地方津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

一般商品和服务支出11.88万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、其他交通费用。

专项商品和服务支出198.5万元，主要包括经济普查经费、培训费、统计规范化建设等。

七、关于财政部2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数为0万元，比2018年预算5万元，减少5万元，减少100%。其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；无公务接待费开支。主要原因：严格按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

九、专户管理的非税收入支出预算情况

本单位2019年无专户管理的非税收入支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为11.88万元，比2018年预算数增加8万元，增加3.88万元，增加48.5%，主要原因是:工作量增加，人员日常公用经费增加。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县统计局无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：2019年祁东县统计局整体支出绩效目标345.07万元，其中：基本支出146.57万元，项目支出198.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款345.07万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年祁东县统计局项目支出绩效目标198.5万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

部门预算公开表格 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款基本支出预算表（部门经济分类）

六、一般公共预算拨款项目支出预算表（政府经济分类）

七、一般公共预算拨款（政府经济分类）

八、一般公共预算拨款基本支出（政府经济分类）

九、一般公共预算拨款项目支出（政府经济分类）

十、专户管理的非税收入支出预算表

十一、经费拨款支出预算表（部门经济分类）

十二、经费拨款基本支出预算明细表（部门经济分类）

十三、经费拨款项目支出预算明细表（部门经济分类）

十四、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十五、经费拨款基本支出预算明细表（政府经济分类）

十六、经费拨款项目支出预算明细表（政府经济分类）

十七、“三公”经费预算表

十八、政府性基金预算支出情况表（部门经济分类）

十九、政府性基金预算支出情况表（政府经济分类）

二十、项目支出绩效目标表

二十一、整体支出绩效目标表

二十二、政府采购预算表

（公开表格附后）

祁东县统计局2019年部门预算公开表(3)

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