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祁东县2017年民政局决算公开情况说明

来源:祁东县2017年民政局决算公开情况说明     发布时间:2019-03-18 09:53


祁东县2017年民政局决算公开情况说明

 

 

 

一、祁东县民政局概况

(一)、单位基本情况

民政局有9个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位有局机关、社会福利院、婚姻登记处、殡改执法大队、老龄办、军干所、城乡社会救助局和救助站.在职职工57人。 

(二)、主要职责

县民政局的主要职责是:做好救灾减灾、城乡低保、农村五保、医疗救助、流浪乞讨人员救助等工作以保障特困群体的基本生存权益;做好社会福利工作以扶老、助残、救孤;做好优抚安置工作以保障重点优抚对象的合法权益;做好社区服务、地名服务、婚姻登记服务、基本殡葬服务等工作以为城乡居民提供便捷高效优质的公共服务;做好社会工作、社会组织管理、基层群众自治等工作以引导和组织人民群众理性表达利益诉求、有序参与社会管理,为人民群众提供最紧迫、最直接、最现实的专业服务,就是我们民政工作职责的重要内涵。

二、部门决算单位构成

根据2017年度预算,纳入我局2017年部门决算为祁东县民政局机关

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、祁东县民政局2017年度部门决算说明

  (一)2017年度收入支出决算总体情况。

   1、收入总计118124238元。上年结转和结余0元, 

    2、支出总计118124238元,包括:

1)基本支出19332957.00元,主要是为保障民政局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费支出17074962.51元,日常公用经费支出2257994.49元。

2)项目支出98791281元,其中政府性基金7404000元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括革命烈士纪念设施建设,社区、日间照料中心建设工作等。

1、一般公共服务支出46000元

2、抚恤金 74371541元

      死亡抚恤 11719549元

     伤残抚恤 2618592元

     优抚事业单位支出 600000元

     其他优抚支出 59433400元

3、退役安置 1592040元

  退役士兵安置 603,740.00元

  退役士兵管理教育 988,300.00元

4、社会福利 3849000元

  儿童福利 3010000元

  老年福利 689000元

  其他社会福利支出 150000元

5、自然灾害生活救助 6700000元

  中央自然灾害生活补助 3000000元

  地方自然灾害生活补助 700000元

  自然灾害灾后重建补助 3000000元

6、其他生活救助          1231700元

  其他城市生活救助      993600元

  其他农村生活救助      238100元

7、医疗卫生与计划生育支出 3597000元

8、行政事业单位医疗   87000元

9、优抚对象医疗       3510000元

10、其他支出       7404000元

    11、用于社会福利的彩票公益金支出 7404000元

3)年末结转和结余0元,

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2017年公共预算财政拨款支出118124238元,其中:基本支出19332957.00元,项目支出98791281元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出331540元,其中,公务用车购置及运行维护费140000元,公务接待费191540

1、公务用车购置及运行维护费140000元,主要用于民政局每年分四个工作组和平时对低保、五保、医疗救助、临时救助、军休人员等救助对象核查审核的交通费用。

2、公务接待费191540元,主要用于2017年上级检查等公务接待405批,2394人次。

三、关于2017年重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位2017年度无重点项目,以预算绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

四、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出14,116,488.00元。

(二)政府采购支出情况。本单位2017年度没有采购支出。

(三)国有资产占用情况。本部门共有车辆2辆,为一般公务用车。价值53.08万元。

第四部分  名称解释

公共财政拨款收入:指中央及省级财政当年拨付的资金。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

其他收入:指除财政拨款收入以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

 

 

                                祁东县民政局

                               2018年1月13日

2017年决算.xls

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