2018年祁东县民政局预算说明

 

  一、祁东县民政局概况

（一）、单位基本情况

民政局是正科级全额拨款单位。共有干部、职工84人，退休人员38人。现有9个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位有局机关、社会福利院、婚姻登记处、殡改执法大队、老龄办、军干所、城乡社会救助局和救助站。

（二）、主要职责

县民政局的主要职责是：做好救灾减灾、城乡低保、农村五保、医疗救助、流浪乞讨人员救助等工作以保障特困群体的基本生存权益；做好社会福利工作以扶老、助残、救孤；做好优抚安置工作以保障重点优抚对象的合法权益；做好社区服务、地名服务、婚姻登记服务、基本殡葬服务等工作以为城乡居民提供便捷高效优质的公共服务；做好社会工作、社会组织管理、基层群众自治等工作以引导和组织人民群众理性表达利益诉求、有序参与社会管理，为人民群众提供最紧迫、最直接、最现实的专业服务，就是我们民政工作职责的重要内涵。

二、部门预算单位构成

纳入我局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：局机关、社会福利院、婚姻登记处、殡改执法大队、老龄办、军干所、城乡社会救助局和救助站。

    三、部门收支总体情况

2018年我那你开部门预算包括本级预算和所属单位预算。收入为一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务等收入；支出主要为保障那局机关及局属事业单位基本运行的经费。

总支出：7,048.35

（一）、基本支出4,966.35万元

1、基本工资:152.5万元

2、津补贴:76.7万元

3、奖金12.7万元

4、社会保障缴费:45.8万元。

5、基本医疗保险：9.2万元。

6、住房公积金 ：16万元。

7、一般商品和服务支出300万元

民政系统现有干部职工及退休人员160人，所管理的民政对象达9万人，全年上级下达民政经费达2.3亿元，工作量大，涉及人员多，需要财政安排工作经费276万元。

（二）、项目支出2,082.00万元

1、我县现有麻疯病患者共29人，长期在冷水滩，常德石门，怀化沅陵三家麻疯病医院住院治疗。我局全年需要付其生活费达15万元。

2、村务公开栏建设经费：296个×1.75万元=518万元（祁政办函[2017]87号）

3、我局代管的退休、遗嘱、老职工、40%和起义投城人员共330人，全年需要经费90万元。

4、农村住房保险县财政需安排120万元。

5、下岗伤残生活费230.07万元。

（1）惠军保洁公司共有下岗伤残人员69人，每月需发放工资165161元，全年1981932元。

（2）办公费80000元。

（3）奖金138000元。

（4）企业下岗和立功人员生活费6人，每月1400元，全年需安排100800元。

6、全国地名普查工作2018年需要安排120万元。主要用于成果资料编写、软件开发利用及上交国家、省经费，会议安排。

7、城市路标路牌制作及维修经费10万元

8、撤县设市工作费50万元，明年撤县设市将全面启动，需专项经费作保障。

9、社区居委会工作经费1145万元，（全县中心社区25个，按8万元每个计算需经费200万元；社区63个，按15万每个计算945万元）

10、光荣院运转经费25万元。

工作人员共19人，院长4人，每月1200元，全年57600元，一般工作人员15人，每月1000元，全年180000元，工作经费按人平600元/年计算需要11400元。

11、优抚对象医疗280万元

12、社区组织联合党委党建10万元

13、慈善工作经费15万元

14、福彩销售及打击非法彩票工作经费50万元（见预算）

15、救灾专项资金30万元，每年省市检查均要求县级安排救灾专项资金，而且与上级资金安排挂钩，建议明年预算安排30万元。

     16、荣立战时三等功对象生活困难补助费14.1万元。

去年83人+今年遗漏新增11人=94人×1500元/年-14.1万元。

17、涉军、老爷车人员取消低保后改发临时生活补贴经费112.32万元。去年230户+今年新增30户=260×360×12=112.32万元。

18、1-4级伤残军人护理费31.9万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

一般商品和服务支出300万元

民政系统现有干部职工及退休人员160人，所管理的民政对象达9万人，全年上级下达民政经费达2.3亿元，工作量大，涉及人员多，需要财政安排工作经费276万元。

2、“三公”经费预算

本单位没有安排三公经费

3、政府采购情况

本单位没有预算安排政府采购

六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

部门公开预算的表格情况

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入计划表

4、一般预算_科目汇总

5、支出分类（按单位）

6、支出总表（按单位）

7、支出总表（按功能科目）

8、工资福利

9、商品服务

10、个人家庭

11、项目支出A

12、项目支出B

13、项目分类

14、一般预算拨款

15、一般预算拨款（按科目）

16、拨款-工资福利

17、拨款-商品服务

18、拨款-个人家庭

19、拨款-项目明细A

20、拨款-项目明细B

21、专户收入

22、采购

23、基本情况

24、经费拨款

25、经费拨款基本支出

26、经费拨款项目支出

27、经费拨款2

28、经费拨款基本支出2

29、经费拨款项目支出2

附2018年决算表格

 

 

祁东县民政局

                                      2017年12月15日

民政局预算2018.xls

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