工商联2018年预算编制说明

　　一、部门职责及机构设置情况

　　(一)部门职责

　　1、参政议政、参与国家事务和经济、社会生活重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

　　2、宣传党和政府的路线、方针、政策，按照“帮助、引导、教育”的方针，认真做好非公有制经济人士的思想政治工作，引导他们“爱国、敬业、守法”，在他们中间培养一批坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

　　3、代表并维护非公有制经济人士的合法权益，听取他们的意见、要求和建议。

　　4、为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为他们提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

　　5、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济中的技术人员评定专业职称。

　　6、组织非公有制经济人士举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国（境）考察访问，帮助他们开拓国内、国际市场。协助公安机关为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动申办因公或因私护照。

　　7、参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系。

　　8、增进境内外和国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

　　9、指导和推动各乡镇工商联分会的工作，办好商会服务事业和经济实体。

　　10、指导和推动私营企业中党组织的建设，协助当地党委加强对私营企业中党员的教育管理。

　　11、配合政府扶贫计划，推动光彩事业发展。

　　12、承办县委、县人民政府和上级工商联交办的其他工作事项。

　　(二)机构设置

　　祁东县工商联全称为湖南省祁东县工商业联合会,是正科级全额拨款单位。至2017年10月，共有编制5名，实有人数8人，其中在职7人、离退休1人。

　　二、收支总体情况

　　全年收入预算总计97.71万元，均为财政经费拨款。

　　全年支出预算总计97.71万元，其中工资福利支出56.49万元、一般商品和服务支出3.22万元、专项商品和服务支出38万元。

　　全年预算收支平衡。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入97.71万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为59.71元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关公务接待、差旅费、宣传费、培训费支出等。其中公务接待9.55万元，主要用于接待客商等；差旅费支出12.9万元，主要用于异地商会组建等；宣传费8.66万元，主要用于资料印刷、宣传板报等；培训费3.55万元；其他费用支出3.34万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.22万元，主要用于单位办公费、水电费等。与2017年预算基本持平。

　　2.“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算为8.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车及运行费无，因公出国（境）费无。

　　3、 国有资产占有情况说明：无公车，办公用房为县政府所有，主要国有资产为办公座椅、文件柜、打印机、空调等，累计价值57660元。

　　4.政府采购情况

　　无

　　5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：

　　整体绩效目标: 目标1：根据需求，开展各项活动。目标2：提高服务质量和水平，深化服务内涵，满足会员需求。

　　部门整体支出年度绩效目标

　　1 、产出指标：指标1：完成上级安排的各项工作。指标2：会员满意率达90%以上，开展银企对接、春风行动、“万企帮万村”等各种活动。指标3：开展光彩事业、招商引资、法律培训、维权等。

　　2、效益指标：指标1：提高服务质量和水平，深化服务内涵，满足会员需求。指标2：推动光彩事业、招商引资，助力县域经济发展。

　　五、名词解释

　　1.机关运行经费：是指个部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（喊车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　2018工商联预算编制目录

　　收支总表

　　收入总表

　　支出总表

　　一般公共预算拨款

　　一般公共预算拨款基本支出明细

　　一般公共预算拨款项目支出明细表

　　一般公共预算拨款（政府经济分类汇总）

　　一般公共预算拨款基本支出（政府经济分类）

　　一般公共预算拨款项目支出(政府经济分类)

　　经费拨款

　　经费拨款基本支出明细

　　经费拨款项目支出明细

　　经费拨款项目支出明细(二)

　　经费拨款（政府经济分类）

　　经费拨款项目支出明细(政府经济分类)

　　三公经费预算

　　项目支出绩效目标表

　　部门整体支出绩效目标表

　　附件下载：

　　2018工商联预算公示.xls

工商联2018年预算表.xls

附件下载：