祁东县林业局2017年部门决算说明
一、部门基本概况
（一）主要职能
负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化、湿地保护、石漠化防治工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；制定全县林业产业发展规划，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；承担林业行政执法监管的责任，负责宣传贯彻林业法律法规和政策；拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设；承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我局编制343个，现有在职干部职工265人，其中财政拨款223人，差额和非拨款人员42人。具体为：局机关行政编制13个，其中领导职数5个，分别为：局长1名、副局长3名、林业总工程师1名；现有公务员12人；内设行政股室6个。
下设二级行政机构1个，为：森林公安局，级别副科，定编11人，现有干警10人。
下设二级事业机构9个，定编99个，现有在职人员94人；其中副科级事业单位1个，股级事业单位8个。
下设三级事业单位25个，其中乡镇林业站24个，定编175个，现有在职人员131人；国有苗圃1个；定编45个，现有在职人员21人。
二、2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、财政拨款收入支出决算总表
3、收入决算表
4、支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
三、预算执行情况分析
(一)决算基本情况
1、年度收支情况
2017年度收入总计3916.8595万元，其中：2017年年初部门预算2186.5万元，追加预算1730.3595万元，决算数3916.8595万元。
2017年度支出总计3916.8595万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出2138.8151万元。项目支出1778.0444万元
3、年度“三公”经费决算情况：
①公务用车及运行维护费3万元;
②公务接待费：10万元;
③因公出国(境)费：0万元。
4、年度机关运行经费决算情况：
工资福利支出1966.8561万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费。
商品服务支出33万元，是为保障单位机构正常运转、完成各项工作任务而发生的支出，包括办公费、水电费、差旅费、会议费、 “三公经费”支出等公用经费。
住房公积金138.9590万元。
五、政府采购情况说明
本年度本单位无政府采购支出
六、关于2017年度预算绩效情况说明
我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
七、名称解释
公共财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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