祁东县劳动人事争议仲裁院
2017年度部门决算编报公开说明
祁东县劳动人事争议仲裁院座落在祁东县永昌大道107号，是全额拨款的事业单位（副科级），上级主管部门为祁东县人力资源和社会保障局。我院共有编制5名，实有人数4人，其中在职4人。院下设有办公室、仲裁庭、立案庭。
一、部门职责及机构设置情况
承办处理劳动人事争议案件的日常工作；负责劳动人事争议案件的调解、立案、受理和处理，为调解仲裁的统一对外窗口，处理相关方面的法律、法规；管理仲裁委员会的专职、兼职仲裁员；承办仲裁委员会授权或交办的其他工作。
二、2017年决算报表（决算报表附后）
1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、资产负债简表
8、主要指标变动情况表
三、决算执行情况分析
（一）部门决算基本情况
1、2017年度收支决算情况。
2017年度收支决算收入为646582元，其中：行政运行（2080101）618782元；事业单位医疗（2100502）10100元；住房公积金（2210201）17700元。
2017年支出646582元，其中日常公用经费开支350362元；人员经费296220元。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出646582元，其中工资福利支出268420元（包括基本工资131290元，津贴补贴112200元）、一般商品和服务支出350362元（包括办公费86019元，印刷费25772元，邮电费10989元，差旅费20073元，维修费62234，会议费10270元，培训费60964元，公务接待费19900元，劳务费6480元，工会14285元，其他交通费用33376元）、对个人和家庭的补助22700元（包括事业单位医疗9100元，住房公积金13600元）。
3、2017年度“三公”经费决算情况
2017年年度“三公”经费支出19900元，主要用于公务接待费19900元；没有车辆购置及运行维护费；没有因公出国(境)费。
4、2017年度政府采购支出情况。
2017年无政府采购开支。
5、2017年度机关运行经费决算情况。
2017年度机关运行经费350362元。
6、国有资产占有使用情况。
2017年国有固定资产总价值为188863元。
四、关于2017年度预算绩效情况说明
我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和绩效和项目检查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监督，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员经费支出和公用经费支出。
（三）机关运行经费：指为保障行政事业单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费及其他交通费用等。
祁东县劳动人事争议仲裁院
2019年3月6日
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