祁东县总工会2018年预算公开说明

　　一、基本情况

　　    县总工会是正科级全额财政拨款单位，机关内设办公室、组织宣传部、民主管理工作部、女工部四个部室，下辖职工维权帮扶中心（全额财政拨款事业单位）、工人俱乐部（自收自支事业单位）两个二级机构。目前，机关有编制7名（实有6人），职工维权帮扶中心编制3名（实有3人），工人俱乐部编制3名（实有2人），现实有人数21人，其中在职11人（含自收自支2人）、离退休10人（含自收自支1人）。主要职责是：根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，以及上级工会确定的工会工作指导方针和任务，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕大局，组织和指导全县各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作，服务经济社会建设。

　　二、收支预算

　　全年收入预算总计264.56万元，其中一般公共预算拨款264.56万元。相比2017年预算总收入增加8万元，增长3.12 %，变化的主要原因是工资及奖金提标。

　　全年支出预算总计264.56万元，其中工资福利支出66.42万元、一般商品和服务支出4.14万元、专项商品和服务支出194万元。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　　　2018年一般公共预算拨款收入264.56万元，具体安排情况如下：

　　　　1、基本支出：2018年年初预算数为70.56万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出 66.42万元、一般商品和服务支出4.14万元。

　　2、项目支出：2018年年初预算数为194万元，是指我单位为完成某项工作而发生的支出。主要用于乡镇街道工会工作经费、困难帮扶、职工文体活动、双联帮扶、劳模活动等方面支出。

　　包括：“双联”工作经费4万、配套帮扶金25万、职工文体活动经费4万、劳模活动及慰问资金7万、帮扶中心工作经费5万、划拨机关单位工会经费70万、乡镇街道工会工作经费78万、厂务公开1万。

　　四、重要事项说明

　　1、机关运行经费安排情况：2018年机关运行经费预算

　　总支出为4.14万元，包括办公费0.5万元，印刷费0.6万元，水费0.3万元，电费1.0万元，差旅费1.0万元，维修（护）费0.34万元，公务接待费0.4万元。

　　2、“三公”经费和政府采购支出情况：2018年“三公”

　　经费预算0.4万元主要用于公务接待，政府采购支出无。

　　3、国有资产占有情况及重点项目预算绩效情况：本单位

　　没有车辆和重点项目。

　　4、名词解释：

　　基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作

　　任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成某项工作而发生的支出。主要用于乡镇街道工会工作经费、困难帮扶、职工文体活动、双联帮扶、劳模活动等方面的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　附表1：2018年收支预算总表

　　附表2: 2018年非税收入预算表

　　附表3：一般公共预算拨款支出预算表

　　附表4：一般公共预算拨款——基本支出预算明细表

　　附表5：一般公共预算拨款——项目支出预算明细表

　　附表6：一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

　　附表7：一般公共预算拨款——基本支出预算明细表（政府经济分类）

　　附表8：一般公共预算拨款——项目支出预算明细表（政府经济分类）

　　附表9：专户管理的非税收入支出预算表

　　附表10：政府采购预算表

　　附表11：单位基本情况表

　　附表12：经费拨款支出预算表

　　附表13：经费拨款基本支出预算明细表

　　附表14：经费拨款项目支出预算明细表

　　附表15：“三公”经费预算表

　　附表16：经费拨款项目支出预算明细表（二）

　　附表17：经费拨款支出预算表（政府经济分类）

　　附表18：经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

　　附表19：经费拨款项目支出预算明细表（政府经济分类）

　　祁东县总工会

　　2019年3月6日

2018年总工会预算公开表（3.6）.xls

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