县总工会2017年部门决算公开说明

　　一、单位基本情况

　　总工会是正科级全额财政拨款单位,下辖全额财政拨款单位县职工维权帮扶中心和自收自支事业单位工人俱乐部。至2017年12月，共有编制13名，实有人数20人，其中在职11人（财政全额拨款人员9人，自收自支人员2人），离退休9人。工会主要有维护、建设、参与、教育四项社会职能。维护主要是指工会组织必须代表和维护职工的合法权益。参与是指工会组织应该代表和组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。建设是指工会组织应该动员和组织职工参加改革和建设，努力完成各项工作任务。教育是指工会组织应该教育职工不断提高思想道德、职业道德、技术业务和科学文化素质。

　　二、收入支出预算执行情况

　　全年预算安排一般公共预算财政拨款3048606元，实际拨款2983117元，实际支出2983117元，其中工资福利支出666437元、商品和服务支出2184630元、对个人和家庭的补助33400元、其他资本性支出98650元。

　　三、重要事项说明

　　1、政府采购支出及重点绩效评价结果预算绩效情况：

　　单位无政府采购和重点项目支出。

　　    2、名词解释：资本性支出是指用于购买和生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出。我们主要用于办公室购买电脑、空调及大门电动门禁栏杆。

　　   附件1：收入支出决算总表

　　   附件2：财政拨款收入支出决算总表

　　   附件3：收入支出决算表

　　   附件4：收入决算表

　　   附件5：支出决算表

　　   附件6：支出决算明细表

　　   附件7：基本支出决算明细表

　　   附件8：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   附件9：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　   附件10：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　   附件11：资产负债简表

　　   附件12：资产情况表

　　   附件13：基本数字表

　　   附件14：机构人员情况表

　　   附件15：主要指标变动情况表

　　   附件16：部门决算相关信息统计表

　　祁东县总工会

　　2019年3月6日

祁东县总工会2017年决算报表(3.6).xls

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