祁东县老干局2018年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　负责离休干部及退休县级干部政治待遇的落实，为离休干部下发工资及医疗服务，为全体退休县级干部提供部分医疗服务，为退休离休干部学习生活提供管理服务。

　　二、部门收支概况

　　（一）收入预算，2018年年初预算数369.03万元，均为一般公共预算拨款369.03万元。

　　（二）支出预算，2018年年初预算数369.03万元，其中: 一般公共服务支出272.33万元，社会保障和就业支出82.83万元，医疗卫生与计划生育支出10.77万元，住房保障支出3.10万元。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入369.03万元、具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为190.53万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为178.50万元，是指我单位为老干管理和服务工作而发生的支出。

　　四、其他说明

　　（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年机关运行经费支出预算369.03万元，同比2017预算的221.78万元增加了147.25万元，是根据祁东县老干局机关财务财产管理办法，结合我局职能和内设机构承担的业务工作需要设立。均为人员正常调资和老干特需工作而增加的经费开支。

　　（二）政府采购收支情况。本单位2018年预算政府采购支出严格按照县委县政府的文件精神进行操作，全年不作采购安排。

　　（三）国有资产占用情况。本单位一台公务车是为我局为老干特需所配备的，其他国有资产均为办公用房和办公设备。

　　（五）专业名词解释

　　基本支出：是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出：是指我单位为老干管理和服务工作而发生的支出。

　　上级补助收入：是指单位从主管部门和上级财政部门取得的财政补助收入。

　　（六）2018年部门预算公示目录

　　1. 收入支出预算总表

　　2. 收入预算表

　　3. 支出预算表

　　4. 财政拨款收入支出预算总表

　　5. 一般公共财政拨款支出预算表

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

　　9. 2018年部门预算编报说明

2018年部门预算公开表.xls

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