祁东县老干局2017年决算报表说明

　　一、基本情况

　　祁东县老干局是全额拨款行政单位，年末在职人员10人，主要职能：负责全县离休干部及退休县级干部政治待遇的落实，为离退休干部下发工资及医疗服务，为全体退休县级干部提供部分医疗服务，为离退休干部学习生活提供管理服务等工作。

　　二、本单位财务状况分析说明

　　(一)2017年收入来源主要是财政拨款：财政补助收入492.91万元

　　(二)开支情况：基本支出492.91万元，其中：工资福利支出101.32万元；商品和服务支出115.88万元；对个人和家庭补助支出275.71万元。总的来说，2017年度资金运转良好，资金分配合理。

　　三、与财政部门对账情况

　　单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入492.91万元，财

　　政部门拨款对账单492.91万元，核对相符。

　　四、其他说明

　　（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年机关运行经费支出决算492.91万元，同比2016决算的457.54万元增加了35.37万元，是根据祁东县老干局机关财务财产管理办法，结合我局职能和内设机构承担的业务工作需要设立。均为人员正常调资和老干特需工作而增加的经费开支。

　　（二）政府采购收支情况。本单位2018年决算政府采购支出严格按照县委县政府的文件精神进行操作，全年单位采购支出为零。

　　（三）国有资产占用情况。本单位一台公务车是为我局为老干特需所配备的，其他国有资产均为办公用房和办公设备。

　　四、重点项目预算的绩效目标情况说明

　　一是抓好绩效目标编制，二是明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　五、专业名词解释

　　基本支出：是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出：是指我单位为老干管理和服务工作而发生的支出。

　　上级补助收入：是指单位从主管部门和上级财政部门取得的财政补助收入。

　　六、2017年部门决算目录

　　收入支出决算总表

　　收入决算表

　　支出决算表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　一般公共财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　2017部门决算编报说明

　　(六)2017年部门决算目录

　　1. 收入支出决算总表

　　2. 收入决算表

　　3. 支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5. 一般公共财政拨款支出决算表

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9. 2017部门决算编报说明

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