祁东县卫生计生综合监督执法局（原卫生监督所）      2017年度部门决算公开说明

 

第一部分  单位概况

一、部门职责及机构设置情况

我单位是县卫计局所辖的参公管理财政全额拨款单位，实有在职工作人员45人，退休人员7人，公务车辆3辆。内设科室6个，分别是办公室、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、场所卫生监督科、卫生监督稽查与信息科、计划生育监督科。是县卫计局履行卫生计生行政执法职能的具体执行机构，负责全县的卫生和计生监督执法工作。主要职责包括：1、负责组织实施全县卫生计生专项整治和日常监督检查工作。2、负责全县公共场所、生活饮用水、学校、消毒服务机构、医疗机构、采供血机构、放射诊疗、疾病预防控制机构和涉及饮用水安全产品的监督检查，查处违法行为。3、依法整治“两非”行为，做好计划生育社会抚养费征收管理及违法违纪案件的查办，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。4、对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。5、负责全县卫生计生监督信息的收集、核实和上报，受理并查处违法行为的投诉、举报。6、承担上级有关部门交办的其他工作。

 

第二部分  2017年度部门决算表目录

一、 收入支出决算总表

二、 财政拨款收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、基本支出决算明细表

七、项目支出决算明细表

八、项目收入支出决算表

九、行政事业类项目收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十四、资产负债表

十五、资产情况表

十六、机构人员情况表

十七、主要指标变动情况表

十八、部门决算相关信息统计表（含三公经费支出）

（公开表格附后）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、部门决算基本情况

1、2017年度收支决算情况：

2017年度财政拨款收入415.2415万元，其中：卫生监督机构（2100402）304.4415万元，占73.32%；基本公共卫生服务（2100408）60.00万元，占14.45%；重大公共卫生专项（2100409）30.00万元，占7.22%；事业单位医疗（2101102）7.56万元，占1.82%；住房公积金（2210201）13.24万元，占3.19%。

2017年支出415.2415万元，其中：基本支出385.2415万元（含人员经费支出322.2091万元，日常公用经费63.0324万元）；项目支出30.00万元。

2、2017年度一般公共预算拨款支出情况：

2017年度一般公共预算财政拨款支出是415.2415万元，其中基本支出385.2415万元，占92.78%（含人员经费支出322.2091万元，占77.6%；日常公用经费63.0324万元，占15.18%）；项目支出30.00万元，占7.22%。

3、 “三公”经费决算情况：

2017年度“三公”经费支出共14.1493万元，比上年减少2.2391万元（13.66%），其中公务用车运行维护费支出9.8782万元，比上年减少2.3857万元（19.28%）；公务接待费支出4.2711万元，因公接待上级机关、来单位调研、检查、督查、交流及汇报等工作共108批次，因公接待532人次。

4、机关运行经费决算情况:

机关运行经费支出63.0324万元，是维持机关日常运转所必须开支的费用，是指基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、招待费、工会经费、福利费、劳务费等其他费用。

5、政府采购支出决算情况：

2017年度我单位无政府采购开支。

6、国有资产占有使用情况

2017年固定资产总价值113.6109万元，其中：执法车3台，价值52.1万元，通用设备61.5109万元。

7、关于2017年度预算绩效情况说明

我单位按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算，加强了财政资金的管理，提高财政资金使用的效益，做到了专款专用，收支平衡，保证了单位的正常运行，按要求完成了当年的绩效评价工作。

二、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政工作事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、招待费、劳务费及其他费用。

附：祁东县卫生监督所2017年决算公开表

                                      

 

祁东县卫生计生综合监督执法局

2018年6月26日

祁东县卫生监督所.XLS

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