祁东县城市管理行政执法局2017年决算说明

　　    一、单位基本情况

　　    祁东县城市管理行政执法局，是正科全额财政拨款的事业单位，单位共有268人，单位设局机关、直属大队和四个执法大队，另三个独立核算的单位：环卫所、园林管理处、路灯管理所。我局主要职责承担贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策承担城市市容市貌管理、环境卫生、园林绿化、道路照明和亮化、数字化城市管理、承担县城规划区城市管理相对集中行政处罚权的工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年总收入：24534947元，其中财政拨款24534947元。2017年总开支24534947元。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度共收入24534947元，其中财政拨款收入24534947元，占全年总100％。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出决算24534947元，其中基本开支24534947元，其中人员经费18826373元，日常公用经费5708574元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出24534947元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出24534947元，其中一般公共服务支出8614647元，占35.1%；医疗卫生与计划生育支出171000元；城乡社区支出15250000元；住房保障支出299300元；其他支出200000元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　二、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算24534947元，其中工资福利支出17717073元，对个人和家庭补助1109300元；商品和服务支出3844383元；其他资本性支出1864191元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年“三公”经费决算1386620元，其中：公务接待费99826元，共150批次，因公接待1000人次；主要用于工作人员加班或集体整治活动工作餐，公务用车配置及运行维护费1286794元，本单位为新成立单位，原城管大队移交执勤执法用车7台，本年度新购置执勤执法用车7台，购置费用465475元，车辆运行维护费821319元，主要用于车辆保养，维修，油料费及保险等费用。

　　四、其他重要事项

　　（一）单位基本支出情况。本部门2017 年度单位基本支出24534947元。除人员经费18826373元，日常公用经费5708574元，因本单位是本年度1月份成立，日常公用经费包括新购置的办公设施和局办公楼装修及执法车辆及四个执法大队和直属大队办公楼租赁、装修、办公设施购置费用。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1864191元，其中：政府采购车辆支出465475元、政府办公设施支采购1398716元。

　　（三）国有资产占用情况。本部门共有车辆14辆，包括城管大队移交7台车，其中，一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆，资产465475元；通用设备484000元（电脑、空调、清洗机）；专用设备87620元（执法记录仪）；办公家具539025元：房屋构筑物288071元（房屋维修及装修）。

　　第四部分  名称解释

　　一般公共财政拨款预算收入：财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费、固定资产购置、公务用车运行费等的公用经费。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、等支出；公务接待费反映单位加班和集体整治活动工作用餐支出。

祁东县城市管理行政执法局2017年决算公开.xls

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