商业行管办2018年部门预算说明

 

一、部门职能职责

协调解决原所属企业历史遗留问题，对尚未改制企业继续实施破产改制。系统内部维稳，为改制失业职工提供服务。

二、部门收支概况

(一)收入预算，2018年年初预算数l50.66万元，其中：一般公共预算拨款l03.66万元、纳入预算管理的非税收入拨款47万元。

(二)支出预算，2018年年初预算数l50.66万元，其中：商业服务业等支出l26.80万元、社会保障和就业支出12.17万元、医疗卫生与计划生育支出7.43万元，住房保障支出4.26万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入103.66万元、纳入预算管理的非税收入47.O0万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2018年年初预算数为138.66万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2018年年初预算数为12万元，是指我单位为完成维稳工作而发生的支出。

 

祁东县商业行业管理办公室

2018年7月11日

2018年部门预算公开表.xls

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