祁东县畜牧水产局

2018年部门预算说明

 

一、部门基本情况

     （ 一）、主要职能：

      1、贯彻执行并宣传党和国家有关畜牧水产工作的发展战略和方针政策；负责畜牧水产业法律法规执法检查和监督；研究、拟定全县畜牧水产发展战略，并组织实施。

      2、负责全县重大动物疫病的预防、控制和捕灭。

      3、负责全县动物疫病的防预，动物及动物产品的检疫、监督、管理工作，兽药管理，种畜禽管理，饲料管理等执法工作。

      4、负责全县畜禽良种的引进、繁育推广，种畜（禽）场的申报、监督管理工作。

      5、负责全县畜禽水产品质量安全管理工作、负责组织畜禽品种、畜牧水产资源、饲料资源的保护及合理开发利用。

      6、负责全县畜牧兽医新技术、新成果的引进推广，开展科研、培训学术交流工作。

      7、负责全县牲畜定点屠宰场经营活动的监督和管理，负责辖区内牲畜宰前验收、检疫、品质检验、销售，负责病死牲畜无害化处理环节的监管工作。

      8、负责动物饲养、屠宰、运输及动物产品加工、储藏、经营等环节动物防疫条件审查和兽医卫生监督；负责牲畜交易场所动物卫生监管；负责实施动物产地检疫、屠宰检疫和动物、动物产品检疫管理。

      9、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 

（二）、机构设置：县畜牧水产局系正科级全额拨款事业单位，根据上述职责，县畜牧水产局设5个内设机构（办公室、人事股、财务股、畜禽水产品质量安全管理股、兽医股）和8个二级机构（祁东县牲猪定点屠宰办公室、县畜牧工作站、县渔政监督管理站、县水产工作站、县畜禽防检工作站、县动物卫生监督所、县饲料管理办公室、（饲料）兽药质量监测站)，辖25个乡镇动物防疫站、祁东县种畜场、水产科学研究所等单位。

祁东县畜牧水产局到2018年初共有在职员工480人，其中纳入财政一般预算管理人员475人，自收自支人员5人；另有退休人员164人。

 

二、部门预算单位构成：

纳入2018年预算的有县畜牧水产局机关及内设机构、二级机构、25个乡镇动物防疫站的财政全额拨款人员；乡镇兽医、1997-1999年招入的大中专院校毕业的学生、祁东县种畜场职工、祁东县水产科学研究所职工等财政差额拨款人员。

 

三、部门收支总体情况：

2018年县畜牧水产局的部门预算包括县畜牧水产局机关的本级单位预算及所属单位的预算总和。

1、全年收入预算总计1959.67万元，其中财政经费拨款1931.67万元，纳入预算管理的非税收入拨款28万元。

2、全年支出预算1959.67万元，其中工资福利支出1687.37万元，一般商品和服务支出79.9万元，对个人和家庭的补助0.4万元，专项商品和服务支出192万元。

全年预算收支平衡。

 

四、一般公共预算拨款支出预算：

     2018年县畜牧水产局一般公共预算拨款收入1959.67万元，其中财政经费拨款1931.67万元，纳入预算管理的非税收入拨款28万元。

     具体安排如下：

    1、 工资福利支出1687.37万元，

    2、一般商品和服务支出79.9万元，

    3、对个人和家庭的补助0.4万元，

4、专项商品和服务支出192万元。

 

五、其他重要事项的情况说明：

1、机关运行经费：

2018年畜牧水产局机关运行经费共计为79.9万元，其中：办公费10.4万元，印刷费2万元，水费1万元，电费5.6万元，邮电费0.4万元，差旅费12万元，会议费2万元，公务接待费12万元，其他支出（乡镇动防站人员工作经费）34.5万元。

2、“三公”经费：

2018年畜牧水产局机关“三公”经费预算为12万元，其中公务接待费12万元，公务用车及运行费0元，因公出国出境费0元。

 

 

                                 祁东县畜牧水产局

                                二○一八年七月九日

 

 

 

2018年畜牧水产局预算公示.xlsx

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