一、决算汇编基本情况

　　    1. 报表类型说明

　　       独立报送单户报表的单位一个。

　　    2. 单位分类情况说明

　　       2017年度的财政决算报表收入支出含：祁东县原体育局、祁东县文物管理所。单位基本性质划分：行政单位一个，下属单位27个。

　　    3. 单位预算级次说明

　　       一级预算单位一个。

　　二、与财政部门对账情况

　　    财政拨款核对情况

　　单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入：9,352,400.44元和政府性基金收入（彩票公益金1713200元）合计：11065600.44元。其中：行政运行：5766300.44元；其他文化支出：760000元；其他文化体育与传媒支出：1328700元；其他一般公共服务支出：40000元 ，体育训练：250000元，群众体育：600000元，文物保护：60000元，历史名城与古迹：200000元，住房公积金：207700元；单位医疗保险139700元，收支持平，差额为0元。

　　                    文体广电新闻出版局决算分析报告

　　一、部门基本情况

　　   本单位机构数28个，在职人员83人，退休26人。其中：公务员拨款人员25人，事业拨款人员58人。

　　二、收入与支出分析

　　1. 全年支出：11065600.44元，其中：工资福利支出：5177139元；商品和服务性支出：4,698,781.44元；个人和家庭的补助：347,400.00元，其他资本性支出：842,280.00元。收入与支出持平。

　　2. “三公经费”支出基本情况

　　    2017年度文体广新局在全县各乡镇投入了农村公共文化体育基础设施建设和加大免费开放惠民文艺演出等各项群众组织活动。“三公经费”支出：70826元，其中：公务接待费:70,826.00元；因机构合并，接待费与上年有所增长。

　　3、固定资产基本情况

　　因公车改革，取消了公务用车，固小型轿车固定资产数减少199800元。

　　4、文体广电新闻出版局属行政单位，从报表中分析，我们的主要经费是用于农村文化基本建设和免费开放惠民政策，开展文化体育活动等业务支出。

　　三、国有资产占有情况说明：祁东县文体广电新闻出版局，固定资产账面原价值：106万元，而实际清查资产15.1万元（公共基础设施原价值），办公楼和交通工具县政府分别在2010年和2016年全部收缴。而财务没有批文依据冲销账面值。所以保留原账面值。

　　    四、重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明：祁东县文体广电新闻出版局贯彻党和国家有关文化（文物）、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理（以下简称文体广新）工作的方针政策和法律法规；拟订全县文体广电新闻出版工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。指导、管理全县社会文化事业发展，拟订社会文化旅游事业发展规划并组织实施，推进文体广电新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，重点实施群众文化活动和基层文化设施建设。指导全县开展全民健身活动，培训少年儿童体育苗子，组织或参加上级各项体育赛事。推进文体广新领域的公共文化服务，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。一县一品工程两个项目，射击及武术散打项目；指导全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展。 争取全县性大型体育活动不少7-8次，普及全民健身活动。推进文体广新领域的公共文化服务，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设推进文体广电新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，重点实施群众文化活动和基层文化设施建设。

政务公开文体广新局2017年决算报表.XLS

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