祁东县老年人服务中心2017年度部门决算说明

                    第一部分 单位概况

一、部门职责及机构设置情况

   祁东县老年人服务中心主要对有关老龄工作的重大问题进行调查研究、组织协调、督促检查，大力宣传老龄问题的重要性和紧迫性，动员全社会都来关心研究老年人问题，发扬中华民族敬老、爱老、养老的优良传统，维护老年人的合法权益。

现有在职人员11人，退休人员1人，内设老年活动中心机构1个，公务用车1辆。

           第二部分2017年度部们决算表

一、 收入支出决算总表

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、 收入支出决算表

四、 收入决算表

五、 支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、 项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 一般公共预算财政拨款支出决算表

十一、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十二、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十五、 资产情况表

十六、 机构人员情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、年度收支决算情况。2017年度祁东县老年人服务中心财政拨款收入为4,645,380.00元，其中：一般公共预算财政拨款3,995,380.00元，政府性基金预算财政拨款为650,000.00元。基本支出为793,100.000元，项目支出为3,262,280.00元，合计支出4,645,380.00，决算收支平衡。

二、年度一般公共预算财政拨款支出情况（3,995,380.00元）

（1）基本支出为733,100.00元。其中人员经费523,317.00元。与上年同比增长16%，主要原因为在职人员调资变动。日常公用经费为209,783.00元，与上年同比下降30.67%，办公室合理节约开支，压缩了日常公用经费。

（2）项目支出为3,262,280.00万元。其中其他资本支出科目下基本建设类项目200,000.00元，为两型建设资金。行政事业类项目3,062,280.00元（高龄长寿生活补贴、基本养老服务补贴及慰问）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况（650,000.00元）

基本支出60,000.00元，项目支出590,000.00元

四、年度“三公”经费决算情况。公务接待费为36,946.00元，公务用车运行维护费46,302.00元。

                第四部分  名称解释

1、 公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

2、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、 其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款，重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

4、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

5、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

8、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度绩效使用的资金。

9、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公用费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出及租用费，燃料费，维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待支出。

 

第五部分 关于2017年度重点绩效评价及预算绩效情况说明

   我单位无重点项目及重点绩效评价结果，预算绩效为上级主管部门民政局统一评价。

第六部分  本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位年度的财务工作严格执行财经制度，按照财经纪律办事，做到账表的真实性和准确性，积极完成上级及财政部门安排的工作。

              

 

 

祁东县老年人服务中心

2018年元月22日

 

 

祁东县老龄工作委员会办公室 (决算表正表).XLS

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