祁东县财政局2018年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道和企业间的财政分配政策。

　　（二）编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

　　（三）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

　　（四）管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

　　（五）管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

　　（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

　　（七）拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

　　（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

　　（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

　　（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

　　（十一）负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

　　（十二）完成县政府交办的其他事项。

　　二、部门机构设置情况

　　县财政局属综合经济管理部门，是县政府综合管理全县财政收支、财税政策、组织收入、安排支出、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。根据《中共祁东县委机构编制委员会关于印发〈祁东县财政局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（祁编〔2016〕18号）精神，县非税收入征收管理局更名为县非税资金管理服务中心，县国库集中收付核算局更名为县财政集中支付核算中心，县乡镇财政管理局更名为县乡镇财政服务中心，更名后，其机构规格、人员编制、经费形式、隶属关系维持原状不变；撤销县财政监督检查局、县国有资产管理局，撤销县政府采购办公室，其采购交易职责划入县公共资源交易中心。全局内设股室为18个：办公室、预算股、综合规划股、行政审批服务股（加挂政策法规股）、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、金融与债务股（加挂公共与私人部门合作（PPP）办公室）、资产管理股（加挂公车管理股）、会计股、政府采购监督办公室、财政监督办公室、政工人事股、财政信息网络股、监察室。下属事业单位6个：非税资金管理服务中心、乡镇财政服务中心、财政集中支付核算中心、投资评审中心、工资统发中心、农业综合改革领导小组办公室。2018年，局机关在职在岗干部职工134人，其中专科以上学历127人，党员118人。

　　三、部门收支机关经费运行总体情况

　　（一）收入预算，2018年年初预算数2073.6万元，其中：经费拨款2067.62万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6元， 2018年收入预算较去年增加2.22万元，主要是工资普调的原因而增加的。

　　（二）支出预算，2018年年初预算数2073.62万元，支出预算中的基本支出为1149.62万元；项目支出为924万元。基本支出中的工资福利支出为1143.62万元；一般商品和服务支出为126.04万元；对个人和家庭的补助为12.26万元。项目支出中的专项商品和服务支出为924万元。支出较去年增加2.2万元，主要是工资普调的原因而增加的，项目支出与去年齐平。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入2073.62万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1149.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为924万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：投资评审专项支出0130万元，行政事业资产管理支出20万元，政府采购监督支出20万元，预算绩效管理评价支出20万元，政府债务管理支出26万元，非税票据费管理支出100万元 ，电子票据系统维护支出20万元 ，省管县业务经费支出140万元 ，预、决算编审支出40万元，农村财会培训支出20万元 ，国库业务支出20万元 ，财政监督支出35万元 ，平台维护经费支出70万元 ，财政业务专网安全改造支出263万元 。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年教育系统341个单位的机关运行经费：当年一般公共预算拨款2525.37万元。

　　2、局机关“三公”经费预算

　　2018年局机关“三公”经费预算数为33.4万元，其中，公务接待费33.4万元，本年“三公”经费预算比上年减少1.2万元。因单位没有公车，所以没有安排公务用车购置费和维护费，本单位没有“因公出国（境）经费的安排。

　　3、政府采购情况

　　2018年我局政府采购没有作大的采购工作。

　　4、国有资产占用情况。本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、但都放在县政府公务用车平台，单位还负责公务用车维护费，本单位并未用车。

　　5、关于2018年度预算重点项目绩效情况说明

　　我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　6、“三公经费”增减变化的说明

　　“三公经费”2018年预算比2017年减少了4.6万元，主要是压缩招待开支，公务接待开支。

　　七、专业性较强的名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　六、部门预算公开表格目录

　　1、2018年收支预算总表

　　2、2018年非税收入表

　　3、一般公共预算拨款支出预算表

　　4、一般公共预算拨款基本支出预算明细表

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表

　　7、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

　　8、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

　　9、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

　　10、经费拨款支出预算表

　　11、经费拨款基本支出预算明细表

　　12、经费拨款项目支出预算明细表

　　13、经费拨款项目支出预算明细表(二)

　　14、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

　　15、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

　　16、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

祁东县财政局2018年度财政预算公开表.xls

祁东县财政局2018年度三公经费预算表.xlsx

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