祁东县档案局2018年部门预算公开
一、部门预算说明
(一)、部门职能职责
1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规，拟定全县档案工作管理办法、规章制度以及全县档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划。依据《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》)，进行档案行政执法和执法监督、组织、指导、检查、监督、协调县直机关、企事业单位的档案业务工作。
2、集中统一管理县直机关、团体、企事业单位等按规定移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。
3、组织全县性的档案宣传活动收集、整理和编发有关内刊资料；会同有关部门组织开展档案工作外事活动及刘外交流；开展档案学术交流活动。
4、组织档案科学技术与基础理论研究：制订全舆档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作。
5、负责县级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作；协调指导县属各类档案馆(室)的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。
6、指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。
7、承办上级部门、县委、政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
根据编办核定，我局内设股室2个。分别是办公室、业务股。
（三）部门收支概况
1、收入预算：2018年预算88.53万元，其中，一般公共预算拨款88.53万元。
2、支出预算：2018年预算88.53万元，其中工资福利支出49.23万元，一般商品和服务支出2.3万元，专项商品和服务支出37万元。
（四）一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入88.53万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2018年预算为51.53万元，是为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2018年预算数为37万元。主要用于档案资料征集、抢救、编篡、保管、利用、宣传、培训、档案数字化网络建设，全县档案工作监督检查，档案执法，房屋设备维修维护等工作。
二、部门预算表格公开
1、部门收入总体情况表
2、部门支出总体情况表
3、一般公共预算“三公”经费预算表
4、项目支出绩效目标表
5、整体支出绩效目标表
部门收入总体情况表
单位名称：祁东县档案局 单位：万元
| 单 位 |
总计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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| 单位代码 |
单位名称 |
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| 201001 |
合计 |
88.53 |
88.53 |
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部门支出总体情况表
单位名称：祁东县档案局 单位：万元
| 科 目 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
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| 类 |
款 |
项 |
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合计 |
88.53 |
88.53 |
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基 本 支 出 |
小计 |
51.53 |
51.53 |
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工资福利支出 |
49.23 |
49.23 |
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一般商品和服务支出 |
2.30 |
2.30 |
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项 目 支 出 |
小计 |
37.00 |
37.00 |
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|
档案数字化建设管理利用服务 |
8.00 |
8.00 |
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档案资料征集接收整理 |
10.00 |
10.00 |
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|
新农村建设档案工作 |
4.00 |
4.00 |
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|
档案抢救保管维护 |
15.00 |
15.00 |
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项目支出绩效目标表
单位名称：祁东县档案局 单位：万元
| 单位 代码 |
单位（项目支出）名称 |
项目支 出性质 |
资金总额 |
资金投向 |
资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施进度计划 |
保障措施 |
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| 省级支出 |
对市县专项转移支付 |
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| 201001 |
合计 |
|
37.00 |
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|
档案数字化建设管理利用服务 |
行政运行 (档案事务) |
8.00 |
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财务管理制度 |
中办发2014]15号 湘办发[2014]29号 |
促进全县档案工作数字化 |
启动档案工作数字化建设 |
按月、季推进工作 |
严格执行国家财政法律法规和内部财务财产管理制度，提高资源使用效益。 |
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档案资料征集接收整理 |
行政运行 (档案事务) |
10.00 |
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财务管理制度 |
中办发[2014]15号 湘办发[2014]29号 |
丰富档案资源，发挥档案效益 |
丰富馆藏档案资源 |
按月、季推进工作 |
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|
新农村建设档案工作 |
行政运行 (档案事务) |
4.00 |
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|
财务管理制度 |
档发[2007]10号 衡办[2013]6号 祁办通[2013]16号 |
促进农村档案工作，使之规范化、标准化 |
促进新农村档案工作上台阶 |
按月、季推进工作 |
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档案抢救保管维护 |
行政运行 (档案事务) |
15.00 |
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财务管理制度 |
中办发[2014]15号 湘办发[2014]29号 |
保护档案安全 |
抢救重点档案 |
按月、季推进工作 |
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整体支出绩效目标表
单位名称：祁东县档案局 单位：万元
| 部门 名称 |
年度预算申请 |
部门职 能职责 描述 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
||||||||
| 资金 总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
产出指标 |
效益指标 |
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| 一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入专户的非税收入拨款 |
其他 资金 |
基本 支出 |
项目 支出 |
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| 合计 |
88.53 |
88.53 |
|
|
|
|
51.53 |
37.00 |
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1、对全县档案事业统筹规划、宏观管理。 2、保管好档案馆档案，提供社会服务。 3、对全县各单位档案工作进行执法检查。 4、推进全县档案工作网络数字化建设。 5、根据上级安排开展各种专项档案工作。 6、承办县委政府交办的工作任务。 |
1、推进机关正常运转。 2、完成年度目标任务，完成上级部门和县委政府安排的专项工作。 |
1、档案工作数字化。 2、档案资料征集、接收、整理。 3、新农村建设档案工作。 4、档案抢救、保管、维护。 |
1、启动档案数字化建设。 2、丰富馆藏档案。 3、促进农村档案工作规范化、标准化。 4、抢救重点档案，保护档安全。 |
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