一、基本情况

祁东县社会劳动保险局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，主要职责是从事企业及城镇居民的养老保险费征缴、退休人员工资发放及管理工作。服务对象为全县企业和参加城乡居民养老保险人员，至2017年12月，共有编制42名，实有人数38人，其中在职38人含借调的7名退伍安置人员均未纳入财政统发，由我局按月发工资及津补贴。局下设办公室、财务股、信息管理股、待遇核发股、档案室、征缴一股、征缴二股、征缴三股、审计稽核股、退管股、被征地农民股。局工作性质：为全县各企业和城乡居民征缴和退休人员发放养老保险，2017年已有退休人员35825名待遇发放6.7亿，参保缴费人员年末为48365人，省、县级缴费补助等2.5亿万余元，单位无公车.

二、2017年决算报表

（报表附后）

三、预算执行情况分析

（一）、2017年部门决算收入基本情况

1、2017决算年财政拨款收入260362717.96元，其中经办机构（2080109）3389037元，财政对社保局基本养老保险基金补助（2080308）254530066.2元，其他社会保障和就业支出（2089901）276000，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1976614.76元，事业单位医疗保险（2101102）70000元，住房公积金（2210201）121000元。

（二）、2017年度一般公共预算支出情况

1、2017年度支出260362717.96元，其中工资福利3,629,117.44元，商品和服务支出1,076,072.28元，对个人和家庭的补助255,657,528.24元。

2、2017年度“三公”经费公务招待费89,811.80元，公务用车运行维护费0元。

3、2017年度机关运行经费（办公费）184,867.50万元。

4、2017年度无政府采购支出情况。

5、2017年部门决算收入260362717.96，决算数据比较巨大包涵了我县企业离退休人员养老保险转移支付补助。

   四、2017年度部门决算总结

1、严格执行预算，做好部门预算执行分析，本着预算安排资金要全部形成有效支出。

2、切实做好预算、决算公开。

3、加强财政往来资金和结转结余资金清理，结转资金要交回财政。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出（包含基本工资、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、医疗费、住房公积金等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费，会议费，日常维修费等等）。

   

 祁东县会劳动保险局

2018年1月20日

 

 

祁东县劳动和社会保险局.XLS

附件下载：