2017年我所部门决算已获财政局审批通过，根据祁财库字[2018]162号文件精神要求，现将我单位2017年度部门决算予以公开。

一、部门职责及机构设置情况

机关事业单位社会保险所为副科级、参照公务员法管理的财政全额拨款单位，上级主管部门为祁东县人力资源和社会保障局。部门职责主要为开展祁东县机关事业单位养老保险工作，负责养老保险基金的收缴、发放和管理工作。至2017年10月，定编25人，在职在编19人，离退休2人。内设业务股、征缴稽核股、办公室。业务股负责全县机关事业单位参保登记、新增参保人员登记、养老保险续保、关系转移终止和退费工作；征缴稽核股负责单位欠缴养老保险的催缴和清理核销申报、离退休人员生存状况调查工作；办公室负责综合协调、行政管理及后勤服务工作;承担文秘、信访、档案、保密、组织人事、综治及目标管理和绩效考核等工作;承担内部控制建设工作。

二、2017年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、全年收入预算总计281793910.61元，其中财政经费拨款281793910.61元。

2、全年支出预算总计281793910.61万元，其中工资福利支出1534307.69元、一般商品和服务支出382123.31元、对个人和主要的补助279877479.61元，其中279712528.61元为全县机关事业单位退休人员养老金。

3、年度“三公”经费决算情况：公务接待40764元，没有因公出国出境费，无车辆购置及运行维护费。

4、2017年度政府采购支出情况。

2017年无政府采购开支。

（二）2017年部门决算分析

2017年部门决算收入281793910.61元，决算数据比较巨大，包含了我县机关事业单位离退休人员养老金支出279712528.61元。

（三）2017年部门决算总结

1、严格执行预算并加快支出速度，做好部门预、决算分析，本通译预、决算安排资金要全部形成有效支出。

2、切实做好预、决算公开。

3、加强财政往来资金和结转结余资金清理，结转资金要交回财政。

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及其他费用。

 

 

 

                       祁东县机关事业单位社会保险所

                              2018年6月21日

 

 

祁东县机关事业单位社会保险所.XLS

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