一、基本情况

祁东县工伤保险基金管理中心是副科级全额拨款单位，隶属县人力资源和社会保障局管理，服务对象为全县参加工伤保险人员，现有干部、职工8人，（财政全额拨款6人，2人从新农保借调）。人员分布4个职能股室，中心下设办公室、基金征缴股、工伤调查股、待遇审核股。2017年完成工伤保险基金征缴1550万元，单位没有公车。

二、决算执行情况分析

（一）、部门决算基本情况

1、2017决算年财政拨款收入4064934.69元，其中经办机构（2080109）632834.69元，财政对工伤保险基金补助（2082702）3400000元，事业单位医疗保险（2101102）11700元，住房公积金（2210201）20400元。

2017年度支出4064934.69元，其中基本支出4064934.69元（人员经费支出4,028,938.89元，日常公用经费35,995.80元）。

2、2017年度一般公共决算支出情况

2017年度一般公共决算拨款4064934.69元，其中基本支出4064934.69元，工资福利支出577,838.89元，商品和服务支出35,995.80元，对个人和家庭的补助3,451,100.00元。

3、2017年度“三公”经费公务招待费12134元，无公务用车购置及运行维护费。

4、2017年度无政府采购支出情况。

 5、2017年部门决算总收入为4064934.69元，决算数据包涵了我县财政全额拨款单位缴纳工伤保险基金的补助。

 

  （二）、2017年度部门决算分析

2016年部门决算收入3453008元，2017年预算收入4064934.69元，超出预算611926.69元，超出预算原因解释：2017年调资提标及财政对工伤保险基金的补助。

   （三）、2017年度部门决算总结

1、严格执行预算，做好部门预算执行分析，本着预算安排资金要全部形成有效支出。

2、切实做好预算、决算公开。

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出（包含基本工资、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、医疗费、住房公积金等）。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费，会议费，日常维修费等等）。

                               祁东县工伤保险基金管理中心

        2017年1月18日

 

 

 

 

 

 

                          

祁东县工伤保险基金管理中心.XLS

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