祁东县能源局

2016年部门决算公开

 

 

2016年我局决算已获财政局审批通过，根据祁财字(2017)139号文件精神要求，现将我单位2016年度部门决算予以公开。

一、部门概况

祁东县能源局坐落在湖南省祁东县建设北路79号，是全额拨款事业单位(参照公务员管理)。现在在职职工15人，退休人员6人，局下设办公室、能源管理股丶新能源发展股。我局职能：可再生能源开发、利用和大型沼气工程建设；管理煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源；审查、上报煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源建设项目。

二、2016年决算报表(公开表格附后)

三、预算执行情况分析

(一)部门基本情况

1、2016年度财政总收入为176.31万元，其中财政拨款为175.47万元，其他收入0.84万元。2016年度我局支出为176.31万元，其中：基本支出88.47万元(含人员经费82.07万元，日常公用经费6.4万元)，项目支出87.84万元。

2、2016年度一般公共预算拨款支出情况

2016年度一般公共预算拨款为176.31万元，其中基本支出88.47万元，项目支出为87.84万元。

3、2016年“三公”经费决算情况

2016年度“三公”经费支出1.5万元，其中公务用车购置及运行维护费0.5万元，公务接待费1万元。

4、2016年机关运行经费情况

2016年度机关运行经费(办公费)6.4万元。

5、年度政府采购支出决算表

2016年度无政府采购开支。

(二)2016年度部门决算分析

2016年部门决算总收入176.31万元，2016年度预算收入99.98万元，超出预算76.33万元，超出原因：

1、2016年度项目收入为65万元。                            

2、2016年度增资10.49万元，其他收入0.84万元。                    （三）2016年度部门决算总结  

1、严格执行年初预算，按照预算要求做好各项预算支出，并做好部门执行分析。

2、切实做好预算公开。

3、加强财政资金和结转结余资金清理。

四、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任何而发生的人员经费支出和公用经费支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

(四)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行、用于购买货物和服务的各项资金、财务办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费和其他费用。

附件：

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入决算表及支出决算表

4、一般公共预算财政拨款支出明细表

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

7、基本支出决算明细表

    8、项目支出决算明细表及项目收入支出决算表

    9、主要指标变动情况表

    10、行政事业类项目收入支出决算表

    11、资产负债表及资产情况表

12、部门决算相关信息统计表

13、基本数字表及机构人员情况表

祁东县能源生态局.XLS

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