一、部门基本概况

祁东县广播电视台属参公事业单位，2017年祁东广播电视台在编人员288人（含今年新进6人），外派网络公司149人，实际在编在岗139人。其中：全额拨款87人，在编在岗经费自理人员52人，退休126人。

（一）主要职能

1、 认真执行党和国家在新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策；认真贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的指示、决定，时刻把握正确的舆论导向；

2、认真贯彻执行国家、省、市关于广播电视管理的法律、法规；

3、认真贯彻县委、县政府安排、部署和各项决定，全面完成各项广播电视宣传任务；

4、负责广播电视新闻、民生、社教、文艺等节目的采访、编辑、制作、录制、传输工作，对广播电视节目审查把关；

5、负责广播电视台摄、录、编等设备的管理、使用、维护；

6、负责广播电视台的创收；

7、积极做好对上报道和广播电视节目参评，完成外宣任务；

8、负责全县广播电视信号的接收和发送。

9、负责全县广播电视线路的维护。

10、制定落实好广播电视台有关规章制度和实施细则，抓好队伍建设，杜绝各种事故的发生；

11、认真完成县委、县政府组交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我台共设有14个内设机构：办公室、事业发展股、计划财务审计股、人事股、新闻频道、生活频道、娱乐频道、资讯频道、传输部、广电网站、广告监管部、产业发展部、技术部、电影管理股。全部纳入2017年部门预算编制范围。

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：祁东县广播电视总编室、祁东县广播电台、祁东县有线数字电视开发中心、祁东县无线数字电视开发中心。

二、部门收支总体情况

我台全年工资支出648.54万元（包括13个月工资29.6万元），养老保险支出123.79万元，医疗保险支出49.52万元，住房公积金支出37.14万元，职业年金支出24.76万元。工资福利总支出883.75万元，而财政预算安排工资福利总拨款为589.53万元，缺口为294.22万元，而且今年新进的6个人还未计算在内。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1154.23万元，具体安排情况如下：

基本支出1114.23万元：其中，工资福利支出781.8万元，商品服务支出289.44万元，对个人和家庭的补助42.99万元。

项目支出：40万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

我台全年工资支出648.54万元（包括13个月工资29.6万元），养老保险支出123.79万元，医疗保险支出49.52万元，住房公积金支出37.14万元，职业年金支出24.76万元。工资福利总支出883.75万元，而财政预算安排工资福利总拨款为589.53万元，缺口为294.22万元，而且今年新进的6个人还未计算在内。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少1万元（取消公务用车）。

祁东县广播电视台2017年部门预算公开表.xlsx

 

10001_20170809160112482_祁东县广播电视台2017年部门预算公开表.xlsx

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