2015年我局决算已获财政局审批通过，根据祁财字（2016）259号文件精神要求，现将我单位2015年度部门决算予以公开。

一、部门概况

祁东县农业机械管理局坐落在湖南省祁东县洪桥街道办事处县正东路282号，是全额拨款事业单位（参照公务员管理）。现在在职职工35人，退休人员22人，局下设办公室、财务科、产业股、人事股、管理股、科教股、培训中心、监理大队。我局的职责：为农村、农业、农民提供服务，制定农机长期、近期和年度发展计划、组织农机作业、搞好社会化服务、研制引起试验示范推广应用农机新机具、新技术、培训驾驶员和操作人员，负责农机管理、农机监理、在农机安全生产、农机购置补贴申报管理、农机化情况调研、进度报表和年度统计。

二、2015年决算报表（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）部门解基本情况

1、2015年度财政总收入为2821.08万元，其中财政拨款为2349.99万元，事业收入为408.25万元，其他收入62.84万元。2015年度我局支出为2821.08万元，其中：基本支出1772.46万元（含人员经费1744.03万元，日常公用经费28.43万元），项目支出1048.61万元。

2、2015年度一般公共预算拨款支出情况

2015年度一般公共预算拨款为2349.99万元，其中基本支出1301.37万元，项目支出为108.61万元。

3、2015年“三公”经费决算情况

2015年度“三公”经费支出4.5万元，基中公务用车购置及运行维护费1.5万元，公务接待费3万元。

4、2015年机关运行经费情况

2015年度机关运行经费（办公费）16.7万元。

5、年度政府采购支出决算表

2015年度无政府采购开支。

（二）2015年度部门决算分析

2015年部门决算总收入2821.08万元，2015年度预算收入2349.99万元，超出预算471.08万元，超出原因：

①2015年度纳入预算管理的非税收入为408.25万元。

②2015年度其他收入为62.83万元。

（三）2015年度部门决算总结

1、严格执行年初预算，按照预算要求做好各项预算支出，并做好部门执行分析。

2、切实做好预算公开。

3、加强财政资金和结转结余资金清理。

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任何而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行、用于购买货物和服务的各项资金、财务办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费和其他费用。

附件：

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入决算表

4、支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

  祁东县农业机械管理局.xls

10001_20160913111255606_祁东县农业机械管理局.xls

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