关于祁东县2015年财政预算执行情况和
2016年财政预算安排（草案）的报告
（2016年3月8日在县第十六届人民代表大会第五次会议上）
县财政局局长 官三元
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告我县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2015年预算执行情况
2015年，在县委的正确领导和县人大、县政协的大力支持下，在各级各部门的密切配合下，全县财政工作以科学发展为指导，以后发赶超为目标，形成了收入组织有力，支出安排有度，资金筹措有方，中心服务有效的良好局面，圆满地完成了各项财政预算任务，财政经济总体保持平稳较快发展的良好态势。
（一）2015年公共财政预算执行情况
2015年，我县完成公共财政总收入100995万元，为年初预算的100.01%，同比增加11633万元，增长13.02%。其中县本级一般预算收入完成74307万元，为年初预算的104.32%，同比增加9742万元，增长15.09%，县本级收入中，国税部门完成4394万元，为年初预算的86.16%，同比增加98万元，增长2.28%；地税部门完成41476万元，为年初预算的96.66%，同比增加4042万元，增长10.8%；财政部门完成28437万元，为年初预算的122.47%，同比增加5602万元，增长24.53%。上划中央两税完成18685万元，为年初预算的88.39%，同比增加905万元，增长5.09%。上划省级税收完成8003万元，为年初预算的92.93%，同比增加986万元，增长14.05%。
全年共完成公共财政预算支出416403万元。
主要支出项目完成情况如下：一般公共服务支出31853万元，同比增加375万元，增长1.19%；国防支出1347万元，同比增加833万元，增长162.06%；公共安全支出16252万元，同比增加3462万元，增长27.07%；教育支出88141万元，同比增加12535万元，增长16.58%；科学技术支出424万元，同比增加79万元，增长22.9%；文化体育与传媒支出4013万元，同比增加492万元，增长13.97%；社会保障和就业支出74414万元，同比增加7483万元，增长11.18%；医疗卫生与计划生育支出59006万元，同比增加11589万元，增长24.44%；节能环保支出6051万元，同比增加283万元，增长4.91%；城乡社区事务支出5869万元，同比增加2542万元，增长76.41%；农林水事务支出59502万元，同比增加9453万元，增长18.89%；交通运输支出23986万元，同比增加6064万元，增长33.84%；资源电力信息支出8995万元，同比减少3014万元，下降25.10%；商业服务业等支出1505万元，同比增加857万元，增长132.25%；国土气象等事务支出4140万元，同比减少1309万元，下降24.02%；住房保障支出24247万元，同比减少6766万元，下降21.82%；粮油物资储备事务支出1301万元，同比减少2753万元，下降67.91%；国债还本付息支出688万元，同比增加249万元，增长56.72%；其它支出4669万元，同比增加3170万元，增长211.47%。
（二）2015年政府性基金预算执行情况
政府性基金收入42047万元，上级补助收入22186万元，上年结余5349万元，收入总计69582万元。
政府基金支出63151万元，上解支出51万元，调出资金4341万元，支出总计67543万元。
2015年我县财政预算执行情况良好，财政总收入再创新高，财政支出达到了保工资、保稳定、保运转、保民生、保重点的目标，实现了年终收支平衡并略有结余的预算目标，圆满地完成了年度目标考核任务。这一成绩的取得，离不开县委的正确领导，离不开县人大、县政协的监督指导，离不开全县各部门和社会各界的协同支持，同时也是全县人民和全体财税干部共同努力的结果。在此，向关心支持财政工作的各位人大代表、政协委员，各级各部门领导，以及全县广大干部群众表示衷心的感谢！
回顾2015年的财政预算执行情况和财政工作，主要做好了以下几个方面的工作：
（一）多措并举抓征管，财政收入保持增长。一是强化收入目标责任制。推行财政收入按月、按季均衡入库考核机制，强化税务部门、财政部门、乡镇及协税护税单位的抓收职责。进一步完善代扣代缴和协税护税机制，各责任单位与县政府签订协议和责任状，履行代扣代缴责任和把好协税护税关口。二是强化预算收支执行分析。财政部门按月编写财政收支月报，及时报送县领导和各收入征管单位，为领导决策和各单位及时了解收入动态提供依据。三是强化对乡镇（街道）税收的征管。对乡镇（街道）农村建房的耕地占用税采取由国土所代征代扣的方式征收；对部分采石场、砂场的税收实行矿征系统统一征收；对砖厂的税收进行了摸底清查，制定了《关于加强乡镇（街道）砖、瓦窑场税收征收管理的通知》，统一了税收征收标准，确保乡镇（街道）税收及时足额入库。四是强化职能优势。财政部门加强与经开区、住建、城乡投等部门的密切沟通和配合联系，督促加快工程项目施工进展，优化业务流程，加快资金拨付，优先保证工程税收的及时实现和解缴入库。“十二五”期间财政实力明显增强，2015年全县完成公共财政总收入100995万元，比“十一五”期末增加58689万元，年均增长19.01%，其中地方收入74307万元，增加45020万元，年均增长20.47%。
（二）统筹财力保重点，项目建设有力推进。发挥财政资金的导向功能和乘数效应，全力支持产业加快转型升级，为进一步推动促产培财提供必要的财力支撑。一是突出支持重点项目建设。县财政投入资金1.3亿元，支持园区工业发展、新区中学建设、城市维护、平安祁东电子监控等大型项目建设。二是切实加强企业帮扶力度。争取中小企业发展专项资金、产业园区专项扶持资金等专项补助资金5000万元，用于工业发展、产业扶持、科技创新及支持优势骨干工业企业技术改造。三是积极向上争取资金。财政部门注重政策研究，主动“跑部进厅”，最大限度争取上级政策支持，全年共获得上级补助专项资金、新增县级财力性转移支付资金共1.7亿元，有力地支持了县域经济发展和重点工程建设。四是扎实做好小额担保贷款工作。全年累计办理贷款业务232笔，发放贷款2000万元，新增贷款贴息160.37万元，鼓励了群众创业就业。
（三）优化支出惠民生，社会事业持续发展。坚持以民为本、为民解困、为民服务的工作宗旨，把保障困难群众的基本生活和满足人民群众的基本需求放在优先位置，着力推进以保障和改善民生为重点的社会建设，财政普惠于民取得显著成效。2015年全县民生支出31.48亿元，占公共财政预算支出的75.6%。一是促进教育事业优先发展。全县教育支出88141万元，占公共财政预算支出的21.26%。认真落实义务教育政策，拨付义务教育公用经费6834.49万元，全面免除义务教育阶段学杂费，惠及学生112872人;继续做好中职学校经费保障工作和中职学校免学费工作，安排普通高中国家助学资金914万元、受助学生4253人，中职免学费资金1014.24万元、受助学生4513人。二是多措并举支持三农发展。认真落实各项涉农补贴政策，通过“一卡通”累计发放各类惠农补贴41项70批次，发放金额24056万元。其中中央、湖南省明确规定应纳入“一卡通”发放的51个项目中，我县涉及28项，已全部纳入。2015年成功申报小型农田水利建设重点县、五小水利建设、现代农业优质稻、农业技术推广、农民专业合作组织、农民合作社新试点、现代农业特色产业园、菜果茶标准化创建、农业高产创建、水稻集中育秧、林业贷款贴息、现代农机合作社建设等项目，共获中央及省级财政补助资金6765万元。三是加快推进社会保障体系建设。继续加大资金投入支持完善社会保障体系，全年社会保障和就业支出74414万元，同比增加7483万元，增长11.18%。支持全面建立和完善城乡最低生活保障制度，财政补助水平逐年提高，农村低保人员生活保障由每人每月110元提高到124.6元，城市低保标准由每人每月250元提高至271元，农村五保供养标准由每人每年2640 元提高至每人每年2900元。四是进一步完善基本医疗卫生服务体系。2015年医疗卫生与计划生育支出59006万元，推进覆盖全体居民的基本医疗保障制度建设。城乡居民医疗保险参保人数覆盖面不断扩大，参保人数达904851人，政府补助标准由每人每年320元提高至380元，基本公共卫生服务经费由人均35元提高至40元。五是支持城乡公共文化服务建设。安排文化体育与传媒支出2549万元用于文化馆（站）、图书馆免费开放、全民健身、推进农村广播电视全覆盖、农村电影放映、送戏下乡、“农家书屋”建设等文化惠民服务。六是全力支持平安祁东建设。拨付公检法司、消防及政法委各项资金1.64亿元，大大加强了我县政法干警队伍建设，提高了政法机关的装备水平，对促进社会治安综合治理和创建“平安祁东”工作的开展奠定坚实基础，有效维护了社会和谐稳定、人民安居乐业。
（四）强化管理建机制，理财水平不断提升。一是国库集中支付和会计集中核算管理进一步加强。财政资金直接支付力度大，全年共办理国库集中支付业务25131笔，支出金额36.8亿元。严抓支出凭证的合法性、合理性、真实性、规范性，严格落实部门预算与支出标准，认真履行监督职责，严把支出审核关。二是政府采购管理进一步完善。今年来，政府采购以推行“晒标书”监管模式为契机，严格执行新《中华人民共和国政府采购法实施条例》，全县政府采购工作进一步公开、公正、公平。全年完成采购金额9978万元，节约资金1030万元，资金节约率6.37%。三是财政监督力度进一步加大。全年共开展“三公”经费、违规发放津补贴和奖金、违规职务消费、公款大吃大喝、设立“小金库”等检查4次，检查单位近40家，对违规行为进行了处罚和纠正，进一步规范了财经纪律。同时，对县文化系统、总工会、开发区等22个单位进行了会计监督检查，共查出无证上岗人员8人，查处追缴违法违规金额3.3万元。四是加强国有资产监管。共审核批复行政事业单位国有资产处置项目34个，实现处置收入2311.08万元。其中：划拨工作用车4辆、房地产16处，报损固定资产2宗，报废车辆12辆。五是强化财政投资评审工作。全年共审核决算项目143个，审减金额9312.3万元，审减率20.07%；审核预算项目382个，审减金额58754.1万元，审减率21.54%。
（五）创新思路抓落实，财政改革稳步推进。始终坚持用创新的思路引领发展，用改革的办法破解难题，财政科学化精细化管理水平进一步提高。一是完善全口径预算。政府的全部收入和支出纳入预算，建立一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算统筹协调的全口径预算管理体系。加大政府性基金预算资金统筹力度，将11类基金收支调入公共预算管理，继续纳入基金预算管理的收入分门别类综合统筹30%调入公共预算使用。二是清理盘活财政存量资金。按照上级要求，重点清理2012年及以前年度公共预算结余、部门预算结余，共收回公共预算结转结余资金731万元、财政支出专户结余资金5000万元，统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。三是积极开展政府和社会资本合作（PPP）项目融资探索试验。2015年我县推介了2个PPP项目——“祁东影视文化创意产业园建设项目”大型文化产业项目和祁东县玉泉新区智慧新城综合开发项目。此外，乡镇财政管理、会计管理、财政信息化建设等工作也取得了新成绩。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政运行中还存在一些不容忽视的问题。主要是：财政收入增速回落与支出刚性增长矛盾较为突出，特别是近年来工资、养老保险改革和民生保障的提标扩面，财政保障难度加大；财政改革任务繁重，推进改革的力度需要进一步加大。这些问题已引起高度重视，将在今后的工作中积极采取措施，认真加以解决。
二、2016年财政预算安排（草案）
2016年是“十三五”规划的开局之年，全县财政工作的指导思想是：以《预算法》和中央、省预算管理改革有关精神为指导，认真贯彻落实县委经济工作会议精神，主动适应经济发展新常态，推动转方式调结构，努力培植财源，挖掘收入潜力；着力优化支出结构，集中财力办大事，促进产业发展和民生改善；从严控制一般性支出，严肃财经纪律；严格依法理财，加快构建全面规范、公开透明的预算体系，强化政府债务风险防控，为全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力支撑。
根据上述指导思想，我县财政工作的总体目标确定为：财政总收入安排111100万元，比上年实际完成增长10%,具体安排是：国税总收入安排23100万元，比上年增加5071万元，增长28.13%；地税总收入安排62210万元，比上年增加7681万元，增长14.09%；财政总收入安排25790万元，比上年减少2647万元，下降9.31%。
财政一般预算支出安排318988万元，剔除上级专项129968万元，同口径安排189020万元，同比增长14.49%，其中（为保持上下年度口径一致，以下各类支出预算数均不含上级专项）：基本公共管理与服务26288万元，同比增加4767万元，增长22.15%；国防159万元，同比增加49万元，增长44.55%；公共安全10939万元，同比增加1633万元，增长17.55%；教育经费64339万元，同比增加5023万元，增长8.47%；科学技术经费130万元，同比减少159万元，下降55.02%；文化体育与传媒2228万元，同比增加4366万元，增长195.96%；社会保障和就业16716万元，同比增加207万元，增长1.25%；医疗卫生11400万元，同比增加7万元，增长0.06%；节能环保1239万元，同比减少465万元，下降27.29%；城乡社区事务2842万元，同比增加795万元，增长38.84%；农林水事务17887万元，同比增加2510万元，增长16.32%；交通运输5370万元，同比增加1660万元，增长44.74%；资源勘探电力信息等事务608万元，同比减少3931万元，下降86.6%；商业服务业等事务265万元，同比增加20万元，增长8.16%；国土资源气象等事务2203万元，同比增加216万元，增长10.87%；住房保障支出1818万元，同比增加649万元，增长55.52%；粮油物资储备事务412万元，同比增加46万元，增长12.57%；预备费2000万元；债务付息支出1611万元，同比增加923万元，增长134.16%；其它支出16200万元，同比增加8000万元，增长102.5%。
财政预算平衡情况：一般预算收入78709万元，转移性收入112286万元，专项转移支付129968万元，调入资金2750万元，收入总计323713万元；一般预算支出318988万元，上解支出4627万元，支出合计323615万元。预算结余98万元。
三、认真抓好2016年预算执行工作
（一）大力抓收支，确保任务完成。一是加强收入调度。强化财政经济形势分析，及时组织收入调度，科学预判收入变化趋势，及时发现和解决收入征管工作中存在的问题。二是严格依法征管。推进综合治税平台建设，强化重点税种、重点行业的预测分析。继续加强乡镇（街道）农村建房的耕地占用税，以及采石场、砂场税收的征管。在狠抓征管的同时，努力提高财政收入占GDP的比重和税收收入占财政收入比重，提高收入质量。三是挖掘非税收入潜力。按政策加大国有土地出让收入、国有资源有偿使用收入、专项收入、矿产品税费等非税收入征管，大力盘活国有资产，确保国有资产资源保值增值。同时按照上级要求逐步推行财政票据电子化管理，今年全县将专用票据纳入电子化管理，提升票据管理水平。四是大力争资融资，确保争资立项和融资工作有新突破。五是优化支出结构。继续从严控制一般性支出，严格执行公务接待、会议费、差旅费等管理办法，降低行政成本。
（二）致力抓改革，推动财政发展。一是推进全口径政府预算管理。加大政府性基金预算与一般公共预算统筹力度，2016年1月1日起，新增水土保持费等5项基金转入一般公共预算，其他与一般公共预算投向类似的基金，要调入一般公共预算统筹使用。加强一般公共预算资金的统筹使用，逐步取消城市维护建设税、广告收入、矿产资源补偿费、探矿权采矿权使用费和价款、排污费、水资源费、教育费附加等专项收入专款专用的规定。行政事业性收费、罚没收入和国有资产（资源）处置收入全面实行收支脱钩，纳入预算统筹安排，不再直接返还单位，非税收入执收成本由部门预算安排。二是推进财政体制改革。今年，省里将扩大县级对转移支付资金的分配自主权，县级对中央和省下达的各类专项转移支付，可在不改变资金大类的情况下，将支持方向相同、扶持领域相关的资金整合使用，财政部门将积极做好整合工作。三是做好政府性债务管理工作。推行PPP模式，防范和化解政府的债务风险。完善融资平台建设，促进重点项目融资。切实加强政府存量债务置换预算编制和执行工作，提高财政预算资金的使用效益。四是扎实推进农村综合改革。全面推进乡、村两级财政财务精细化管理，完善“村账乡代理”模式，强化农村“三资”管理创新。同时积极推进农业三项补贴改革，让种田的农民得实惠。
（三）全力保民生，发展社会事业。一是提升财政保障能力。突出“保工资、保运转、保民生”，根据国家政策要求，进一步规范行政事业单位津补贴，有序推进机关事业单位养老保险制度改革，配套完善工资制度；进一步提高教育、医疗卫生、社保就业保障水平；按照“以事定支、钱随事走”的原则，根据可用财力情况安排重点支出，确保重大决策支出和“民生工程”落到实处。二是突出抓好存量资金盘活。收回统筹安排使用财政结转结余资金，把沉淀的资金调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。三是加快城乡统筹。进一步支持现代农业和产业发展，以产业扶贫为主要抓手，将项目资金重点向扶贫攻坚点倾斜，抓好各项支农惠农政策的全面落实，在确保资金安全的前提下，加快支出进度。完善“普惠制”一事一议财政奖补工作，提升集中连村建设水平。四是加大保障性住房建设投入。大力推进农村危房改造、棚户区改造和公租房建设，着力改善困难群众生产生活条件。
（四）着力抓监管，严格依法理财。认真贯彻落实《预算法》，按照法定事项、法定程序行使财政管理权，强化预算约束，抓好预算执行，规范国库资金管理，提高国库资金运行效率。遵循先有预算、后有支出原则，强化支出预算约束，建立预算执行全过程动态监控机制。扎实开展财政监督，做到监督与财政日常管理同步，切实把所有政府性资金都纳入财政监督范围，把财政监督贯穿于财政收支管理的全过程。强化大项目跟进监督，严把项目资金支出关口，确保资金使用安全、规范、有效。深入实施财政投资评审，努力提高评审质量，规范项目资金使用，节约财政资金。加大专项检查力度，结合近年来财政、审计检查中发现的问题，组织专门力量，对重点领域、重大项目执行财经纪律情况开展专项检查，对发现的问题坚决整改，严肃问责。
各位代表，2016年是“十三五规划”的开局之年，也是全面深化财政体制改革和加快祁东转型跨越的攻坚奋进之年，任务异常繁重，责任十分重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，鼓足信心、主动担当、攻坚克难，全力确保财政任务顺利完成。
| 大会秘书处
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10001_20160905113744685_祁东县2016年预算关于政府债务情况.doc
10001_20160905113754513_序号4-2016年社会保险基金预算（草案）表.xls
10001_20160905113634673_2016年祁东县“三公”经费预算公开.doc
10001_20160905113718271_祁东县2016年一般公共预算基本支出经济分类表.xls
10001_20160905113731275_祁东县2016年一般公共预算支出科目明细表.xls
10001_20160428153958714_附表1：祁东县2015年财政预算执行情况表.xls
10001_2016042815400651_附表2：祁东县2016年公共预算（草案）表.xls
10001_20160428154012999_附表3：祁东县2016年政府性基金预算（草案）表.xls
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