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关于祁东县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算安排(草案)的报告

来源:县财政局     发布时间:2014-11-12 10:34

2014年在县第十六届人民代表大会第二次会议上

县财政局局长  官三元

 

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告我县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2013年预算执行情况

2013年,在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的大力支持下,在各级各部门的密切配合下,全县财政工作以科学发展为指导,以后发赶超为目标,形成了“收入组织有力,支出安排有度,资金筹措有方,中心服务有效”的良好局面,圆满地完成了各项财政预算任务,财政经济总体保持平稳较快发展的良好态势。

(一)2013年公共财政预算执行情况

2013年,我县完成公共财政总收入77362万元,为年初预算的101%,同比增加10759万元,增长16.15%。其中县本级一般预算收入完成58081万元,为年初预算的110.36%,同比增加11690万元,增长25.2%,县本级收入中,国税部门完成2839万元,为年初预算的71.76%,同比减少510万元,下降15.23%;地税部门完成33931万元,为年初预算的114.35%,同比增加9364万元,增长38.21%;财政部门完成21311万元,为年初预算的112.16%,同比增加2836万元,增长15.35%。上划中央两税完成14024万元,为年初预算的76.86%,同比减少1365万元,下降8.87%。上划省级税收完成5257万元,为年初预算的91.81%,同比增加435万元,增长9.01%

全年共完成公共财政预算支出296517万元,为调整预算的98.63%,比上年同期增加55378万元,增长22.95%

主要支出项目完成情况如下:一般公共服务支出26998万元,同比增加2585万元,增长10.59%;国防支出910万元,同比增加336万元,增长58.54%;公共安全支出12154万元,同比增加1645万元,增长15.65%;教育支出63461万元,同比增加1690万元,增长2.74%;科学技术支出418万元,同比增加84万元,增长25.15%;文化体育与传媒支出2054万元,同比增加59万元,增长2.96%;社会保障和就业支出49560万元,同比增加10633万元,增长27.32%;医疗卫生支出39939万元,同比增加6426万元,增长19.17%;节能环保支出5554万元,同比增加2557万元,增长85.32%;城乡社区事务支出3565万元,同比减少3940万元,下降52.5%;农林水事业支出41887万元,同比增加2795万元,增长7.15%;交通运输支出4571万元,同比减少1144万元,下降20.02%;资源电力信息支出10319万元,同比增加8857万元,增长605.81%;商业服务业等支出3278万元,同比增加726万元,增长28.45%;金融监管等事务支出21万元,同比减少99 万元,下降82.5%;国土气象等事务支出4398万元,同比增加2465万元,增长127.52%;住房保障支出20720万元,同比增加17283万元,增长502.85%;粮油物资储备事务支出1291万元,同比减少191万元,下降12.89%;国债还本付息支出322万元,同比增加115万元,增长55.56%;其他支出5097万元,同比增加2320万元,增长83.54%

公共财政预算平衡情况:一般预算收入58081 万元,转移性收入246555万元,地方政府债券4500万元,上年结余23570万元,调入资金100万元,收入总计332806万元;一般预算支出296517万元,上解支出6921万元,年终滚存结余29368万元,支出合计332806万元。结转下年支出27235 万元,净结余2133万元。

(二)2013年政府性基金预算执行情况

政府性基金收入8953万元,转移支付收入10642万元,上年结余收入7422万元,收入总计27139万元。

政府基金支出19322万元,上解支出83万元,调出资金100万元,支出总计19505万元。

政府性基金年终结余7634万元。

上述预算执行情况是快报数,在决算编制完成后还会有一些变化,届时再向县人大常委会报告。

2013年我县财政预算执行情况良好,财政总收入再创新高,财政支出达到了保工资、保稳定、保运转、保民生、保重点的目标,实现了年终收支平衡并略有结余的预算目标,圆满地完成了年度目标考核任务。这一成绩的取得,离不开县委的正确领导,离不开县人大、县政协的监督指导,离不开全县各部门和社会各界的协同支持,同时也是全县人民和全体财税干部共同努力的结果。在此,向关心支持财政工作的各位人大代表、政协委员,各级各部门领导,以及全县广大干部群众表示衷心的感谢!

回顾2013年的财政预算执行情况和财政工作,主要做好了“五个突出”:

(一)突出抓发展,促进经济平稳增长。认真落实积极财政政策,综合运用财政手段,推动县域经济平稳较快增长。一是积极向上争取资金。通过方方面面共同努力,全县争取到位上级补助专项资金8.55亿元,新增县级基本财力保障机制奖补资金和其他财力性转移支付资金1.07亿元,有力促进了我县经济社会发展。二是加大投入推进项目建设。县级财政投入资金1.29亿元,支持园区工业发展、新区中学建设、城市维护、平安祁东电子监控、西水东调等大型项目建设。三是切实加强企业帮扶力度。争取中小企业发展专项资金、产业园区专项扶持资金等专项补助资金670万元,用于工业发展、产业扶持、科技创新及支持优势骨干工业企业技术改造。四是推动县域金融机构申报涉农贷款增量奖励资金工作。大力宣传县域金融机构涉农贷款增量奖励资金政策,加强与上级财政部门的协调沟通,积极争取涉农贷款奖励资金,2013年共获得涉农贷款增量奖励资金165万元。

(二)突出强征管,着力做大收入蛋糕。一是强化收入目标考核。把财税收入列入乡镇年度目标管理考核重要指标,及时下达财税三家收入任务,层层分解落实,责任到人,充分调动各乡镇、征管部门和征管人员的积极性和主动性。二是加大财税统筹力度。定期召开收入分析会和税收调度会,县委主要领导和分管领导多次听取汇报,与财税三家部门一起分析排查税源,研究落实征管措施,确保应收尽收。三是加强非税收入征管。完善非税收入收缴管理办法,建立量化考核制度,提高执收执罚部门积极性,努力挖掘增收潜力,将应纳入财政管理的各项非税收入足额征缴入库。全年非税一般预算收入共完成2.13亿元。四是深入开展财税收入“三大行动”及房地产税费专项检查工作。由财政、国税、地税、政务中心、国土、住建、规划、房产等部门组成五个检查组对全县各个行业、企业和行政事业单位进行全面清查。宣传、监察等部门以及执法部门积极配合,大力为专项行动保驾护航。通过协同努力,专项行动共征收税费5000余万元。

(三)突出惠三农,推进城乡统筹发展。积极争取项目资金,加大对农业投入力度,不断改善农业生产和农村生活条件,促进农业增效、农民增收。一是认真落实强农惠农政策。各项惠农补贴按照“部门造册、专户管理、分账核算、封闭运行”的管理模式,实行“一卡通”发放,全年累计发放补贴4071批次,发放金额达2.35亿元。二是加强涉农项目申报。2013年,我县成功申报了小型农田水利建设重点县、现代农业优质稻、农民专业合作组织、扶贫开发、农业技术推广等项目16个,争取资金4780万元。三是做好农业保险工作。结合我县实际,制定了《祁东县2013年农业保险工作安排意见》,全年落实水稻投保、能繁母猪投保、冬种油菜保险参保等三农保费资金2453.23万元,财政补贴186.79万元,11万余农户从中受益。四是深化农村综合改革。落实村级组织运转经费4323万元,足额发放在职村干部误工补贴和离任村干部生活困难补助。一事一议财政奖补工作有序实施,全年完成23个乡镇297个村的项目申报和部门审批工作,共拨付奖补资金2851万元。

(四)突出保民生,切实增进百姓福祉。以更大力度保障民利、改善民生,支持办好各项惠民利民实事工程,推动各项社会事业协调发展。一是落实社保医保等政策。推进城乡保障体系建设,养老保险支出3.6亿元,保障近16.6万离退休人员的基本生活。完成医疗卫生支出5856万元、医疗保险支出2.95亿元,全县80.5万人民得到基本医疗保障。同时,稳步提高城乡低保、五保待遇标准。支持创业就业工作,发放小额担保贷款3026万元,扶持自主创业741人,带动就业3429人。二是支持教育事业发展。贯彻落实教育优先发展战略,加大教育投入,教育总支出达63461万元,占年度财政总支出的20.1%。按省定标准落实农村中小学校舍维修改造资金833万元,全年维修和改造危房22113平方米,新改扩建校舍22503平方米。各级财政投入8846万元用于义务教育中小学薄弱学校改造、校舍安全工程、农村公办幼儿园及合格学校建设。三是扎实推进住房保障工作。争取上级资金1.7亿多元,计划新建廉租房864套、公租房3742套。发放租赁补贴300余万元,补贴无房户和住房困难户2500余户。四是促进科技文体事业发展。全县科技经费总支出418万元,比上年增长25.15%。文化体育与传媒总支出2054万元,农村公益电影放映、公益性戏剧演出、农家书屋等农村重大文化活动呈现出蓬勃发展的态势。五是确保水库移民后期扶持政策落到实处。2013年共发放移民后扶资金1350万元,投入项目资金800余万元,支持库区及移民安置区修建通村公路100多公里,解决人畜饮水80处,并积极推进扩大农田水利和避险搬迁等项目建设。六是努力保障计划生育财政投入政策落实。进一步完善计划生育利益导向机制,提高计划生育特别扶助、独生子女保健费及孕前优生健康免费检查等标准,全年计生事业费支出4958.93万元。

(五)突出严管理,提升科学理财水平。坚持依法理财、科学监管,稳步推进财政改革,在实现财政科学化、精细化管理上取得长足进展。一是加强财政监督检查。按照上级要求,认真开展会计监督检查工作,共查出无证上岗人员35人,对违法会计行为处罚12.5万元。同时,深入开展了财政供养人员清查。二是规范政府采购。积极扩大政府采购规模,狠抓程序规范、预算审核和质量验收等重点环节,努力为财政节约资金。全年累计完成采购金额6921万元,节省资金809万元。三是强化财政投资评审工作。全年共审核决算项目47个,审减金额1319.22万元,审减率11.93%;审核预算项目296个,审减金额32865.77万元,审减率23.0%。建设项目工程造价得到有效控制,评审质量进一步提高。四是深化部门预算改革。严格办理预算单位财政决算和结算,认真做好部门预算调查、测算和编制工作,预算编制进一步细化、规范、公开。五是深入推进国库管理改革。继续完善国库集中支付改革,坚决杜绝单位坐收坐支、补助发放超标等不合报账规定现象出现,切实提高单位财政管理的规范性。六是改革房地产税费统征模式。将我县房地产税费由分散征管转变为“集中征收、一厅管理、内部流转、限时办结、统一打证”的模式,构建一个信息共享、功能齐全、规范透明、优质高效的现代化房地产税费征管新体系,这项改革在衡阳地区尚属首次。七是严格乡财管理。稳步推进乡镇财政预算标准化试点工作,为2014年全面铺开此项工作奠定了基础。进一步扩大资金监管范围,将乡镇本级资金、集体经济收入、上级政府安排的各类补助性资金、上级部门下达乡镇的资金全部纳入乡镇财政监管范围。

二、2014年财政预算安排(草案)

2014年全县财政工作总的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,以科学发展观为指导,紧紧围绕全县发展大局,认真实施积极的财政政策,继续深化财政管理和改革,优化财政支出结构,切实保障和改善民生。坚持依法理财、统筹兼顾、增收节支的方针,加强财政科学化、精细化管理,切实提高财政资金使用效益,为建设富裕、文明、美丽的祁东奠定坚实的财力基础。

根据上述指导思想,我县财政工作的总体目标确定为:财政总收入安排88966万元,比上年实际完成增长15%,具体安排是:国税总收入安排20000万元,比上年增加6265万元,增长45.61%;地税总收入安排49140万元,比上年增加6824万元,增长16.13%;财政总收入安排19826万元。

财政一般预算支出安排204721万元,剔除上级专项66649万元,同口径安排138072万元,同比增长14.42%,其中(为保持上下年度口径一致,以下各类支出预算数均不含上级专项):基本公共管理与服务23431万元,同比增加2176万元,增长10.24%;国防244万元,同比增加87万元,增长55.41%;公共安全7841万元,同比增加903万元,增长13.01%;教育经费44962万元,同比增加1869万元,增长4.34%;科学技术经费259万元,同比增加23万元,增长9.75%;文化体育与传媒1573万元,同比增加185万元,增长13.33%;社会保障和就业12197万元,同比增加1105万元,增长9.96%;医疗卫生6367万元,同比增加744万元,增长13.23%;节能环保2547万元,同比增加1693万元,增长198.24 %;城乡社区事务2259万元,同比增加118万元,增长5.51 %;农林水事务10767万元,同比增加1147万元,增长11.92%;交通运输2954万元,同比增加141万元,增长5.01%;资源勘探电力信息等事务7169万元,同比减少69万元,下降0.95%;商业服务业等事务169万元,同比减少7万元,下降3.98%;国土资源气象等事务1916万元,同比增加 113万元,增长6.27%;住房保障支出684万元,同比增加187万元,增长37.63 %;粮油物资储备事务379万元,同比增加22万元,增长6.16 %;预备费1900万元;国债还本付息支出1939万元,同比增加1617万元,增长 502.17%;其他支出8515万元,同比增加4965万元,增长139.86%

财政预算平衡情况:一般预算收入61736万元,转移性收入85863万元,专项转移支付66649万元,调入资金400万元,收入总计214648万元;一般预算支出204721万元,上解支出9461万元,支出合计214182万元。预算结余466万元。

三、振奋精神、坚定信心,确保2014年预算目标任务圆满完成

()注重经济发展,奋力壮大地方财源。坚持以培植财源为关键,大力支持经济发展,优化财政收入结构,增强财政增收后劲。一是全力夯实工业经济发展后劲。落实好财政配套政策,完善财政保障机制,加快推进归阳工业集聚区和云鹤家具产业园建设步伐。同时着力做大做强矿业经济,加速推进南方水泥、衡缘物流、南岭化工等项目建设。二是加大向上争资力度。综合考虑国家政策,正确把握财政资金投向,找准县域经济与国家政策的结合点,根据产业、资源等要素,加强项目研究和争资工作。三是拓宽融资渠道。充分利用国家的信贷政策,通过做实四个融资平台,积极争取信贷资金,有效缓解企业发展、城区基础设施建设资金瓶颈问题。

(二)注重增收节支,确保完成收入任务。一是狠抓收入征管。认真落实财税收入目标责任制,健全收入考核激励机制,强化对税收的监管和稽查,督促有收入任务的部门和乡镇全面完成甚至超额完成全年收入任务。继续完善财税协作机制,支持财税部门加强征管和稽查力度,防止税收流失,确保做到应收尽收、足额入库。二是加强国有资产有偿使用收入管理。逐步拓宽国有资产有偿使用收入的征收范围,创新户外广告征管模式,加强行政事业单位房屋租营收入征管,启动停车泊位收费和做好河道采砂权公开拍卖工作,并进一步完善土地出让管理机制。努力开创其他政府性资源管理新途径,充分发挥政府性资源的增收潜力。三是坚持厉行节约。认真贯彻落实中央“八项规定”,牢固树立过“紧日子”思想,严格预算约束,做到有预算不超支,无预算不开支。大力控减一般性支出,加强“三公”经费支出管理。

(三)注重民生保障,支持社会事业发展。突出改善民生,千方百计保重点,着力实现基本公共服务的大提升。一要适当提高财政供养人员待遇。平稳按时有序推进公务员津补贴和事业单位人员绩效工资提标工作,同时严厉查处规范津补贴政策后各单位的滥发乱补行为,维护财经纪律的严肃性。二要落实强农惠农富农政策。加强政策宣传,严格执行惠农资金公开公示制,加强资金监管,确保涉农补助资金及时足额发放到位。大力支持农业合作化、产业化和现代农业示范园区建设,落实农村金融奖补政策,扎实做好“一事一议”财政奖补工作。三要坚持教育优先发展战略。认真落实义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助,中职学校及普通高中家庭经济困难学生资助政策。进一步完善农村中小学校舍维修机制,稳步推进薄弱学校改造计划、校舍安全工程、合格化学校建设,逐步完成学前教育基础设施建设等各项工作。四要加强社会保障体系建设。实施更加积极的就业政策,支持就业带创业;巩固新型农村和城镇居民社会养老保险制度全覆盖成果,提高城乡居民最低生活保障标准;健全社会救助体系,完善贫困群众临时生活救济制度;加快保障性安居工程建设,改善弱势群体居住环境。五要深化医疗体制改革。推动各项医改政策的实施,特别是人事制度和绩效考核制度的实施。继续加大对经常性收支差额补助的投入力度,尽快成立“县卫生局财政集中核算中心”。六要支持文化事业发展。加快公共文化事业发展,继续支持农村电影放映、农民体育健身、农家书屋等重点农村文化惠民工程建设。七要强化基层组织保障。按照上级相关部门要求,提高村级组织运转经费标准,确保村支部和村两委换届选举工作顺利进行及村级组织正常运转。

(四)注重管理创新,全力深化财政改革。一是积极探索国有资本运作新模式。努力探索以“适应县域经济社会发展特点,提高国有资源最优化配置,发挥国有经济引领带动作用”为目标的国资监管模式,搞好国有资产运营。同时,按照资产管理与管人、管事相结合的国资监管体制要求,积极探索市场化配置企业经营管理者的选任机制,逐步形成符合我县实际的企业负责人选任管理体制。二是扎实推进预算公开工作。按照上级文件要求,加速制订我县财政预算公开方案,因地制宜排出财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算和重大财政专项资金公开时间表。三是继续深入国库管理改革。规范国库单一账户体系各类账户,积极建立预算执行动态监控体系,提高资金运行的安全性和透明度。加快公务卡结算制度改革,2014年将在全县所有国库集中支付单位全面推行。四是深化“乡财县管乡用”改革。从制度上完善村账乡代理工作,进一步加强乡镇财政资金监管。

(五)注重财政监管,提高资金使用效益。一是加强政府性债务管理。认真贯彻上级政府文件精神,规范政府债务举借程序,实行“总量控制、审批管理”原则。同时,建立地方政府性债务风险责任机制和偿还机制,督促检查全县各行政事业单位和乡镇财政消赤减债任务。二是加强财政内部监督。依照《财政部门内部监督检查办法》,制定财政内部监督工作的实施方案,重点对预算编制、执行、调整和决算等资金,国库集中管理的账户和各预算单位使用的账户,以及政府采购监督管理等情况进行监督检查。三是突出非税收入稽查。加大对重点领域、重大项目非税收入的稽查,如对土地收益、报建规费、罚没收入等进行重点稽查,确保收入及时足额缴入财政专户或国库。加强房地产税费统征以外的服务性收费和房屋维修资金的监管,严肃财政纪律。四是加强财政资金监管。紧跟财政资金流向,完善监督机制,对农业、教育、卫生、社会保障等民生资金实施重点监督、跟踪检查。

各位代表,2014年我县财政工作任务艰巨,责任重大,使命光荣。我们决心在县委的正确领导下,认真贯彻好本次大会作出的决议,自觉接受县人大及其常委会监督,虚心听取县政协的意见建议,团结一心,振奋精神,开拓进取,扎实工作,确保圆满完成各项财政工作任务,为我县经济建设和社会事业发展做出新的更大贡献!

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