祁东县住房和建设局2018年部门决算说明

2019.6.20

目录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

收入支出决算总表

收入支出决算表

收入决算表

四、支出决算表

五、基本支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十二、 财政专户管理资金收入支出决算表

十三、 资产负债简表

第一部分  部门概况

一、部门基本概况

1、部门职能职责

（一）承担推进新型城市化战略的责任，贯彻执行国家、省市有关住房保障、城乡建设、工程建设、风景名胜区建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策和法律法规，制定相关的发展战略、中长期规划及年度计划，并组织指导实施。负责城市公用事业的市政公用设施的建设、维护、运营安全和应急管理；指导乡镇的城乡建设工作。

（二）组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和省市级行业标准以及相关的管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、组织发布工程造价信息。

（三）承担全县勘察设计市场监管的责任。负责勘察设计及其咨询单位的资质、从业人员资格审查;负责全县建设工程初步设计文件审批和施工图设计文件审查备案;负责施工图审查机构的资质管理;负责房屋建筑和市政设施等各类建筑工程的抗震设防的设计审查，参与城市地下空间的开发利用和城市雕塑管理；参与城乡规划的编制工作。

（四）承担全县建设市场监督管理的责任。指导、监督市场准入，维护市场秩序;负责全县房屋建筑和市政公用行业施工、安装、装修装饰（不含住宅室内装修）、工程监理、咨询、建筑构配件、招标代理、检验检测、园林绿化、房地产开发等企业及其相关社会中介组织的资质审核、报批和管理;负责建设工程报建和施工许可管理、施工合同备案、申报建设工程《施工许可证》;负责建设工程招投标活动监督和管理。

（五）承担全县房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施质量、安全监管的责任。负责房屋建筑和市政工程质量、安全生产竣工验收备案;牵头组织房屋建筑和市政工程综合验收;负责组织或参与建设工程、相关公用事业设施质量、安全事故的调查处理。

（六）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织行业科技成果的评审、推广应用;组织重大建筑节能项目的实施;推进建筑节能和城镇减排;负责城建档案的收集、管理和利用。

（七）参与县级城建资金计划的编制和管理;负责城市建设工程项目概(预)算的审查和项目竣工结算的初审;负责城市基础设施配套费和工程建设各项规费的征收;负责建设行业劳保基金的征收和管理;指导、监督局属企(事)业单位国有资产的管理;负责局管各行业综合统计报表的汇总和上报。

（八）承担指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任。负责小城镇的建设和管理考核; 会同有关部门拟订全县风景名胜区的发展规划并指导实施，会同有关部门编制全县重点风景名胜区的规划，并负责其建设的审核报批和监督管理，会同有关部门负责审核世界(国家)自然文化遗产的申报和历史文化名城(镇、村)、景观旅游名镇(村)和古民居的申报、保护和监督管理;指导小城镇和村庄人居生态环境治理；负责对各乡镇建设的目标考核。负责组织、指导县城区域内各类城市绿地建设和管理；负责城镇规划区内建设工程配套绿化工程“绿线”审批管理和竣工验收；负责对全县园林绿化工程建设和管理；负责县城鼎山风景区保护监督工作；参与城镇义务植树规划、建设、管理工作。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）祁东县住房和城乡建设局为公益一类正科级全额拔款单位，内设人防建设服务中心、物业基金管理维修中心、白蚁防治所、墙材服务中心、工程造价信息服务中心。共有下属单位5个：工程建设质量监督管理服务站、市政开发公司、住房保障中心、城建档案馆、燃气服务中心。

（二）祁东县住房和城乡建设局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县住房和城乡建设局本级和内设股室，没有其它二级预决算单位。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入7178.1361万元，较2017年决算数8131.5748万元，减少953.4386万元，减少11.73%；2018年总支出7178.1361万元，较2017年决算数8131.5748万元，减少953.4386万元，减少11.73%。收入和支出减少的主要原因是：基本建设类项目支出减少了。

二、收入决算情况说明

2018年度共收入7178.1361万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。上级补助收入  0 万元，占   0%；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占   0%；附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；其他收入   0万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算7178.1361万元，全部为财政拨款支出。其中基本支出1124.3307万元，占全年支出的15.67%；项目支出为6053.8054万元，占全年支出的84.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入7178.1361万元，较2017年决算数8131.5748万元，减少953.4386万元，减少11.73%；2018年财政拨款支出7178.1361万元，较2017年决算数8131.5748万元，减少953.4386万元，减少11.73%。收入和支出减少的主要原因是：基本建设类项目支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计5850.2575万元，较2017年决算数7507.8947元，减少1657.6372万元，减少22.08%。支出减少的主要原因是：基本建设类项目支出减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5850.2575万元，主要用于：一般公共服务支出4724.9028万元，占全年支出的81%；社会保障和就业支出138.3377万元，占全年支出的2.36%；医疗卫生与计划生育支出27.7929万元，占全年支出的0.48%；城乡社区公共设施支出893.535万元，占全年支出的15.27；住房保障支出56.489万元，占全年支出的0.97%；其他支出9.2万元，占全年支出的0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为10311900元，支出决算为58502575元，完成年初预算的567.33%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

     年初预算为0元，支出决算为46,550,061.76元，决算大于预算的原因是：工作需要，年中追加预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

    年初预算为0元，支出决算为166,932.80元，决算大于预算的原因是：工作需要，年中追加预算。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

    年初预算为0元，支出决算为532,033.00元，决算大于预算的原因是：工作需要，年中追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为985100元，支出决算为1,053,142.40元，决算大于预算的原因是：人员增加，年中追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

    年初预算为266900元，支出决算为283,894.88元，决算大于预算的原因是：人员增加，年中追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

    年初预算为0元，支出决算为6840元，决算大于预算的原因是：工作需要，年中追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

    年初预算为0元，支出决算为39500元，决算大于预算的原因是：人员增加，年中追加预算。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）  疾病预防控制机构（项）。

    年初预算为0元，支出决算为13,129.44元，决算大于预算的原因是：人员增加，年中追加预算。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

    年初预算为0元，支出决算为67,800.00元，决算大于预算的原因是：人员增加，年中追加预算。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

    年初预算为197000元，支出决算为197000元，完成年初预算的100.00%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

     年初预算为8,518,100.00元，支出决算为8,240,550.00元，完成年初预算的96.80%。决算小于预算的原因是：工作需要，年中调减了预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

    年初预算为0元，支出决算为694,800.00元，决算大于预算的原因是：工作需要，年中追加预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为344800元，支出决算为564,890.82元，完成年初预算的163.83%。决算大于预算的原因是：人员增加，年中追加预算。

  14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

    年初预算为0元，支出决算为92,000.00元，决算大于预算的原因是：人员增加，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1124.3306万元，其中：

1、人员经费支出972.1339万元，占基本支出的86.5%。包括：基本工资320.55万元、津贴补贴55.2784万元、奖金34.4085万元、伙食补助费16.6933万元、绩效工资172.02万元、机关事业单位基本养老保险费203.82万元、职业年金缴费55.0795万元、职工基本医疗保险缴费28.45万元、其他社会保障缴费3.95万元、住房公积金56.489万元、其他工资福利支出23.39万元，对个人和家庭的补助中抚恤金0.684万元。

2、公用经费支出152.1967万元，占基本支出的13.5%，其中包括：办公费81.4万元、印刷费10.86万元、、水费1万元、电费2.8万元、邮电费5.13万元、差旅费8.83万元、维修（护）费1.39万元、培训费0.17万元、公务接待费2.97万元、劳务费0.34万元，工会经费16.46万元，福利费10.18万元，其他交通费1.09万元，税金及附加费用2万元，其他商品和服务支出7.58万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县住建局2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为4725.9268万元。其中小城镇基础设施建设893.54万元，其他城乡社区公共设施支出69.48万元，基础设施建设3832.39万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9665元，支出决算为2.9665元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算2.9665元，支出决算为2.9665元，完成预算的 100  %，与上年相比减少2.0335元，减少40.67%,原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.9665万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0.00%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次,

2、公务接待费支出决算为2.9665万元，全年共接待来访团组 60 个、来宾 600人次，主要是上级调研、考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元；公务用车运行维护费 0  万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。 

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县住建局政府性基金预算财政拨款收入为1327.8785万元；年初结转和结余0万元，支出1327.8785万元，其中基本支出0万元，项目支出1327.8785万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为1031.19万元，支出决算数为7178.1361万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县住建局机关运行经费支出152.1967万元，其中包括：办公费81.4万元、印刷费10.86万元、、水费1万元、电费2.8万元、邮电费5.13万元、差旅费8.83万元、维修（护）费1.39万元、培训费0.17万元、公务接待费2.97万元、劳务费0.34万元，工会经费16.46万元，福利费10.18万元，其他交通费1.09万元，税金及附加费用2万元，其他商品和服务支出7.58万元。比较2018年预算数104.3万元，增加了47.90万元，增加45.92%,增加的原因是工作量增加，追加了部分公用经费。

（二）政府采购支出情况。祁东县住建局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县住建局无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）一般性支出情况.

2018年 本部门开支会议费0万元；开支培训费0.171万元，用于开展专业技术培训，人数  80 人，内容为住建专业技术培训。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

——一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十二、 财政专户管理资金收入支出决算表

十三、 资产负债简表

(公开表格附后）

祁东县住房和城乡建设局(1).XLS

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