2019年不动产登记中心部门预算

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）、负责宣传贯彻和组织实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策。

（2）、负责拟定和实施不动产权籍调查、登记代理、登记收费、查询服务、信息共享、簿证管理、信息安全保密等规范性文件；负责拟定全县不动产统一登记业务流程、申请格式文本和办事指南、工作规则。

（3）、承办全县土地、房屋、林地、水域滩涂养殖权等不动产登记、发证工作；协助县农业部门负责不动产登记过渡时期农村土地承包经营权的统一登记工作，过渡时期后承接相关登记工作。

（4）、负责全县不动产登记数据库管理系统和登记信息系统的整合建库和维护、管理，建立统一登记应用平台；负责与住建、农业、林业等相关部门协调信息互联共享方案，建立审批、交易、登记信息实时共享互联机制；负责建立不动产依法查询机制，为社会依法提供不动产登记查询服务；负责不动产登记信息监测、统计和分析工作。

（5）、负责全县不动产登记数据资料的整理、保管和备份；负责不动产登记档案的收集、整理和归档工作。

（6）、负责拟定和实施全县不动产权属纠纷调处办法；负责不动产统一登记后，因登记产生新的权属纠纷调处工作。

（7）、承办县自然资源局（县不动产登记局）交办的其他事项。

（二）机构设置。

祁东县不动产登记中心内设股室包括：综合股、国有土地登记股、商口房登记股、抵押权登记股、集体土地登记股、林权登记股、权籍调查类股、受理联络股、信息档案股、登簿缮证股等。

二、部门预算单位构成

不动产登记中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算438万元，其中，一般公共预算拨款438万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加22.27万元，主要是职工工资调增引起的工资福利支出增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算438万元，其中，社会保障和就业支出85.09万元，医疗卫生与计划生育支出11.6万元，城乡社区支出321.02万元，住房保障支出20.29万元。支出较去年增加22.27万元，主要是职工工资调增引起的工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算438万元，其中，社会保障和就业支出85.09万元，占19.43 %；医疗卫生与计划生育支出11.6万元，占2.65 %；城乡社区支出321.02万元，占73.29%；住房保障支出20.29万元，占4.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数438万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门无项目支出。

具体使用情况如下：

1.社会保障（类）住房保障支出（款）城乡社区住宅（项）。

2019年初预算为341.31万元，比 2018 年预算319.44万元，2019年预算数比2018年预算增加21.87万元。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2019年初预算为60.78万元，2018年预算为 53.28万元，增加7.5万元，增加11.41%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）

2019年初预算为24.31万元，2018年预算为21.31万元，增加3万元，增加14.07%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调。

4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2019年初预算为11.6万元，2018年预算为 10.66万元，增加0.94万元，增加8.82%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调。

五、财政拨款收支预算情况

不动产登记中心2019年财政拨款收入预算数438万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款438万元，占100%。

不动产登记中心2019年财政拨款支出预算数438万元，其中：住房保障（类）支出 341.31万元，占全年77.92%；社会保障和就业（类）支出 85.09万元， 占全年19.43%；卫生健康（类）支出 11.6万元，占全年2.65%。

六、专户管理的非税收入支出预算情况

不动产登记中心无专户管理的非税收入支出预算。

七、 "三公"经费预算情况说明

不动产登记中心2019 年"三公"经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；无公务接待费开支 。与2018年预算数持平。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为17.11万元，主要包括办公经费15万元、水费0.31万元、电费0.5万元。

比2018年预算数12.50万元，增加4.61万元，增加36.88%。主要原因是:工作量增加，增加了部分办公经费。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，不动产登记中心无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：2019年不动产登记中心项目支出绩效目标0元。

2019年不动产登记中心整体支出绩效目标438万元，其中：基本支出438万元，项目支出0元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款438万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

七、专户管理的非税收入支出预算表

八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

十、2019年"三公"经费预算表

十一、2019年政府性基金支出明细表

十二、2019年项目支出绩效目标表

十三、2019年整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

 （公开表格附后）

2019年不动产中心预算表

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