2018年祁东县军队离休退休干部休养所部门决算公开

目 录

第一部分 祁东县军队离休退休干部休养所部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县军队离休退休干部休养所部门概况

一、部门职责

（一）祁东县军队离休退休干部休养所于1985年成立，为全额拨款事业单位（股级），隶属于祁东县退役军人事务局。为军休干部提供休养住所和服务，军休干部休养住所提供管理，为军休干部服务。

主要职责如下：

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委市政府，县委、县政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定全县退役军人事务发展规划和政策措施，并组织实施;褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全县军队转业干部、复员干部、军队离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.负责全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同相关部门拟定全县相关措施，并组织实施。

5.组织协调相关部门落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保幛工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

6.负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责全县军供服务保障工作。

7.负责全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟申报列入省、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰、宣扬退役军人先进典型事迹。

9.指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

单位人员编制总数为12人，事业编制5人。其中在职8人，退休人员6人，管理军休干部37人。内设军队离休退休干部老干支部1个。

从决算单位构成看，祁东县军队离休退休干部休养所2018年决算编制范围只包括祁东县军队离休退休干部休养所本级决算。

第二部分 2018年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计364.98万元、支出总计364.98万元。与2017年相比，收、支较2017年减少212.58万元，减少26.8%，主要是因为社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计364.98万元，其中：财政拨款收入364.98万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入等其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计364.98万元，其中：基本支出364.98万元，占100%；无项目支出、经营支出等

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计364.98万元，与2017年相比，减少212.58万元，减少26.8%，主要是因为社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出364.98万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少212.58万元，减少26.8%，主要是因为社会保障和就业支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出364.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.02万元，占1.38%；社会保障和就业支出348.82万元，占95.57%；医疗卫生与计划生育支出9.39万元，占  2.57 %；住房保障支出1.74万元占0.48%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为364.98万元，支出决算数为364.98万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100 %。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为138.24万元，支出决算为 138.24万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为210.58万元，支出决算为210.58万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为9.39万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出364.98万元，其中：人员经费319.07万元，占基本支出的 87.42 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费45.91万元，占基本支出的12.58%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.16万元，减少11.94%,减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成预算的100%.与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.34万元，占29.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.14万元，占70.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为1.34万元，祁东县军队离休退休干部休养所2018年因公接待军休干部来单位学习、上级机关及有关部门来调研、检查、督查、交流等工作进行公务接待（包括陪同人员）。接待人次178人次，接待批次23次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.14万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.14万元，主要是因工作需要，单位工作人员用于日常机要文件传送、车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县军队离休退休干部休养所2018年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

祁东县军队离休退休干部休养所严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出29.35万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用与2018年预算一致。

（二）一般性支出情况

2018年本部门无会议费支出。开支培训费2万元，主要为培训学习资料费。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，固定资产房屋无，服务车辆一台。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

……

祁东县军队离休退休干部休养所.XLS

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