目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
二、收入总表说明
三、支出总表说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
七、专户管理的非税收入支出预算情况
八、政府经济科目支出情况
九、部门经济科目支出情况
十、“三公”经费预算情况说明
十一、政府性基金预算支出
十二、支出绩效情况
十三、其他重要事项的情况说明
十四、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
第一部分：
2019年部门预算说明
一、部门职能职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量、安全生产管理法律法规规章和方针、政策；编制并实施建设工程质量和安全管理工作规划；制定、实施全县建设工程和安全生产年度目标管理工作计划。
（2）依据有关法律法规和工程建设强制性标准及施工、验收规范，对工程实体质量、建筑节能、预制物件与预拌混凝土质量、施工安全、文明施工和工程建设、地质勘察、设计、施工、工程监理、质量检测等责任主体单位的质量安全行为实施监督管理。
（3）负责工程项目质量、安全优良、优质工程的初审或呈报工作；负责建设工程质量竣工验收和安全验收备案管理工作；组织或参与工程质量事故和安全生产事故的调查、处理。提供有关业务、技术咨询服务。
（4）负责管理全县建筑市场，依法对工程质量、安全生产及其他建筑从业活动违法违规行为提出行政处罚建议或按委托权限实施行政处罚。
（5）负责建筑工程项目施工许可管理，审查、核发建筑工程施工许可证。
（6）监督、指导建设工程项目质量创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术的推广应用。负责建筑行业统计工作，指导建筑业协会和专业学会、协会工作。
（7）承办并完成上级行政、业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
该站内设办公室、财务股、质量监督股、安全监督股、建设市场股等五个股室。该站下设机构：祁东县泾渭建设工程质量检测有限公司。2019年末实有在职在岗人员40人，退休11人，合同人员4人。
从预算单位构成看，质安站部门预算包括：质安站本级预算。
第二部分：
一、部门收支总体情况
2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证站内人员工资福利和一般商品服务支出；质安站2019年部门收入、支出预算为359.53万元。收、支较2018年预算数增加7.22万元，增加2.005%；主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
二、收入总表情况
质安站2019年收入预算数为359.93万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加7.22万元，增加2.005%；主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
三、支出总表情况
质安站2019年支出预算数为359.93万元，全部为一般公共预算拨款。较2018年预算数增加7.22万元，增加2.005%；主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
四、财政拨款收支情况
质安站2019年财政拨款年初收入预算数为359.93万元，全部为一般公共预算拨款收入。收入较2018年预算数增加7.22万元，增加2.005%；主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
质安站2019年财政拨款年初支出预算数为359.93万元，全部为一般公共预算拨款支出。其中：城乡社区管理事务支出263.45万元；社会保障和就业支出70.21万元；卫生健康支出9.55万元；住房保障支出16.72万元。
五、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
质安站2019年年初预算数为359.93万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加7.22万元，增加2.005%；主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。其中：
基本支出359.53万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、2019年工资福利支出预算为348.61万元，具体包括：基本工资143.3万元、地方津贴补贴95.51万元、奖金11.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.15万元、 职工基本医疗保险缴费9.55万元、住房公积金16.72万元。
2、2019年一般商品和服务支出预算为11.32万元，主要包括主要包括办公费3.32万元、印刷费1.8万元、水费0.5万元、电费0.7万元、邮电费0.9万元、会议费0.5万元、工会经费2.5万元。
项目支出为0万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区管理事务支出263.45万元；社会保障和就业支出70.21万元；卫生健康支出9.55万元；住房保障支出16.72万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共预算当年拨款359.93万元，具体使用情况如下：
质安站2019年年初预算数为359.93万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加7.22万元，增加2.005%，2019预算数年大于2018年预算的原因是工资上调增加相应开支预算。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2019年初预算为70.21万元，2018年预算41.31万元，增加28.9万元，增加41.16%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。
3.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2019年初预算为9.55万元，2018年预算为 8.26万元，增加1.29万元，增加15.61%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加行政单位医疗开支预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2019年初预算为16.72万元，2018年预算为14.46万元，增加2.26万元，增加15.62%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加住房公积金开支预算。
六、专户管理的非税收入支出预算情况
2019年质安站无专户管理的非税收支。
七、“三公经费”情况说明
2019年质安站 “三公”经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务接待费开支；无公务接待费开支。与2018年一致。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）和公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出
质安站2019年无政府性基金支出预算。
九、支出绩效情况
2019年整体支出359.93万元，其中基本支出为359.93万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款359.93万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本单位2019年机关运行经费一般公共预算拨款为0，与2018预算一致，主要原因是本单位是事业单位,没有安排此项预算。
（二）政府采购预算：2019年质安站政府无采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，质安站公务用车1台，其价值19.54万元，主要用于站内下工地用车和重要工作任务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：
部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
（公开表格附后）
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