目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出（部门经济分类）情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名字解释：

第二部分  2020年部门预算公开表格

第一部分：

祁东县畜牧水产事务中心2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

   祁东县畜牧水产事务中心为祁东县农业农村局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，主要负责全县畜牧水产生产、动物防疫产品检疫、质量安全检测等事务性工作。

主要职能职责是：

1、负责拟订全县畜牧水产业技术推广规划并组织实施，承担开展重大科研课题的技术攻关和重大科研成果的推广应用。

2、负责全县动物防疫服务，承担动物疫病的控制与扑灭工作。

3、负责全县动物及动物产品的检疫工作。

4、负责全县水生动物疫病监测、防疫、检疫检验。

5、负责全县畜牧水产生产、发展、新品种、新模式、新技术的引进，试验示范和推广，提供相关信息和技术服务。

6、负责全县动物疫病监测、检验、诊断、流行病学调查、风险评估、疫情报告及重大动物疫情预警预报，提出重大疫情防控方案，承担人畜共患病防治工作。

7、负责并发布畜牧业、渔业生产动态和生产资料、产品供求情况等信息。

8、负责全县畜牧水产品质量安全检测工作。

9、完成县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位人员编制50人，年初实有工作人员48人。根据工作需要，单位设有5个内设机构，分别是综合股、财务股、信息与统计监测股、畜牧水产品质量检测股和动物防疫检测股；另辖祁东县种畜场、祁东县水产科学研究所两个二级机构。

 二、部门预算单位构成

纳入本单位2020年预算的有县畜牧水产事务中心的综合股、财务股、信息与统计监测股、畜牧水产品质量检测股和动物防疫检测股5个内设机构、祁东县种畜场及祁东县水产科学研究所2个二级机构。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算包括祁东县畜牧水产事务中心预算及祁东县种畜场、祁东县水产科学研究所的预算。

（一）收入预算：2020年年初预算数817.33万元，均为一般预算拨款，其中：经费拨款792.33万元，纳入预算管理的非税收入拨款25万元，无基金预算拨款，无经营收入。预算收入较2019年的2016.66万元减少1199.33万元，减少59.47%。减少的原因是：由于机构改革，25个乡镇动物防疫站划规乡镇管理，不在本中心进行预算；项目工作经费大幅节减。

（二）支出预算：2020年支出预算数为817.33万元，是指单位为完成各项工作任务及专项工作目标而发生的支出，包括基本支出，对个人和家庭的补助及项目支出。预算支出比2019年减少1199.33万元，减少59.47%。减少的原因是：本年度25个乡镇动物防疫站划归乡镇管理并在乡镇预算；项目工作经费节减。

四、一般公共预算拨款支出（部门经济分类）情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县畜牧水产事务中心2020 年一般公共预算拨款817.33万元, 较2019年的2016.66万元减少1199.33万元，减少59.47%。减少的原因是：由于机构改革，25个乡镇动物防疫站划规乡镇管理，不在本中心进行预算；项目工作经费大幅节减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出84.69万元， 占10.36%； 卫生健康支出131.58万元，占16.10%；农林水支出561.05万元，占68.64%；住房保障支出40.01万元，占4.9%。

（三） 一般公共预算具体使用情况

1、基本支出：2020年年初预算数为759.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的事业运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、差旅费、交通费等日常公用经费。

（1）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.24万元，占全年总开支的10.42%，比上年少180.79万元，减少70.89%万元。主要原因是本年度25个乡镇动物防疫站划归乡镇管理并在乡镇预算。

（2）社会保障和就业支出（类）-机关事业单位职业年金缴费支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.45万元，同比减少16.61万元，减少61.38%。主要原因是本年度25个乡镇动物防疫站划归乡镇管理并在乡镇预算。

（3）卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）131.58万元，比上年增加27.76万元，同比增长26.73%。主要原因是人员工资增加、财政拨款比例增加、乡镇动物防疫站所有退休人员医保款均由我单位预算支出。

（4）农林水支出（类）-农业农村（款）- 行政运行（项）0.4万元，为伤残保健金，与去年持平。

（5）农林水支出（类）-农业农村（款）- 事业运行（项）-一般商品和服务支出46万元，比上年减少38.9万元，同比减少45.82%。主要原因是本年度25个乡镇动物防疫站划归乡镇管理并在乡镇预算。

（6）农林水支出（类）--农业农村（款）- 事业运行（项）-工资福利支出456.45万元，比上年预算减少805.21万元，同比减少63.83%，主要原因是本年度25个乡镇动物防疫站划归乡镇管理并在乡镇预算。

（7）住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出40.01万元，比上年预算减少29.92万元，同比减少42.79%，主要原因是本年度25个乡镇动物防疫站划归乡镇管理并在乡镇预算。

2、项目支出：2020年预算数为58.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括防疫工作经费13.2万元，病死猪无害化处理资金（屠宰环节）30万元，畜产品检疫经费12万元，渔政执法工作经费3万元。主要用于项目工作下乡差旅费、油料费、电子出证网络使用费、无害化处理电子监控系统网络流量费等。本年度项目县级预算比2019年度减少155.8万元，减少72.8%。主要原因是缩减了项目各项经费，部分项目物资购置由县里统一安排采购。

（1）农林水支出（类）-农业农村（款）-病虫害控制（项）-防疫工作经费支出13.2万元，比上年预算减少8.8万元，同比减少40%，主要原因是本年度要节约各项工作经费开支，节减预算。

（2）农林水支出（类）-农业农村（款）-病虫害控制（项）-病死猪无害化处理（屠宰环节）支出30万元，比上年预算减少20万元，同比减少40%，主要原因是本年度要节约各项工作经费开支，同时要求相关无害化处置病死猪屠宰场也要节减开支。

（3）农林水支出（类）-农业农村（款）-农产品质量安全（项）-畜产品检疫支出12万元，比上年预算减少83万元，同比减少87.37%，主要原因是本年度要节约各项工作经费开支节减预算、25个乡镇动物防疫站划归乡镇管理并在乡镇预算。

（4）农林水支出（类）-农业农村（款）-执法监管（项）-渔政执法经费支出3万元，比上年预算减少2万元，同比减少40%，主要原因是本年度要节约各项工作经费开支，节减预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我单位的机关运行经费财政拨款预算46万元，比2019年预算减少38.9万元，减少45.82%。原因是机构改革后，乡镇动物防疫站人员全部划归乡镇政府管辖并预算。具体是：办公费19.6万元，水费1万元，电费6万元，邮电费1万元，差旅费7万元，公务接待费4.8万元，其他交通费6.6万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4.8万元，其中：公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.2万元，减少40%。减少的原因是单位厉行节约，节减各项接待开支。

3、国有资产占有情况

截至2019年12月31日，祁东县畜牧水产事务中心无一般公务用车，无执法用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排购置车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3、政府采购安排情况：2020年度，本单位部门预算未安排政府采购物资、商品及服务。

4、政府性基金预算情况:2020年度，本单位部门预算未安排政府性基金预算收支。

5、预算绩效管理情况

按预算绩效管理工作的总体要求，2020年祁东县畜牧水产事务中心整体支出817.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出58.2万元，其中：防疫工作经费13.2万元，病死猪无害化处理（屠宰环节）经费30万元，畜产品检疫费12万元，渔政执法经费3万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

祁东县畜牧水产事务中心2019年度预算绩效自评评审结果为“优”，整体支出绩效自评报告已按要求公开。

项目绩效目标：

（1）防疫工作经费13.2万元，用于从事畜禽疫病防疫性基础工作，资金使用100%，上全县6000多养殖户受益，人民群众满意度达到90%以上。

（2）病死猪无害化处理（屠宰环节）30万元，主要是用于县内6个屠宰场的病死猪及有毒腺体的无害化处理，确保无害化处理病死猪（病害产品）400头以上，资金使用100%，让全县90万人吃上放心肉，人民群众满意度达到90%以上。

（3）畜产品检疫12万元，检疫生猪60万头次，资金使用100%，让全县90万人吃上放心肉，人民群众满意度达到90%以上。

（4）渔政执法3万元，主要用于渔政执法船巡河费用，4-9月份巡河8次/月以上，其他月份每月巡河2次以上。资金使用100%，人民群众满意度达到90%以上。

单位整体绩效目标：要求做到提高资金使用效益，做好全县重大动物疫病的预防、控制和捕灭，确保全县300多万头牲猪和其他畜禽养殖的安全，做好全县动物及动物产品的检疫、监督、管理工作，督促做好养殖环保治理工作，让县内6000多户规模养殖户受益，让全县90万人吃上放心肉，各项工作群众满意度在90%以上。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费及其他交通费用。

2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、防疫工作：是指预防和控制畜禽动物疫病，保障畜牧业持续健康发展和畜产品质量安全性工作，包括动物疫病预防、控制、扑灭、动物疫情报告以及动物防疫监督管理、动物防疫保障措施等。

4、病死猪无害化处理（屠宰环节）：是指对生猪定点屠宰环节病死猪、病害猪及不可食用的生猪产品的无害化处理进行监管，对防止病害猪产品流入市场，保证上市猪肉品质安全等工作。

5、畜产品检疫：是指由专业人员对畜产品进行查看和检验，对畜产品中是否有常见病害进行判断，一经发现，即行进行处理，以防止染病畜产品进入市场，防止大面积人畜感染事件。

    6、渔政执法：指按文件规定，在江、河、湖、水库、鱼塘及其他生殖养殖渔业资源的水域，依法进行禁止电鱼、毒鱼和在禁渔期内捕鱼等危害渔业生态的行为。

                             祁东县畜牧水产事务中心

                             二○二○年六月十六日

第二部分：

2020年部门预算公开表格

                   2020年祁东县畜牧中心预算表

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