目 录

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、收支预算情况的总体说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 2020年度部门预算表

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

（一）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规，拟定全县档案工作管理办法、规章制度以及全县档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划。依据《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》)，进行档案行政执法和执法监督、组织、指导、检查、监督、协调县直机关、企事业单位的档案业务工作。

（二）集中统一管理县直机关、团体、企事业单位等按规定移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

（三）组织全县性的档案宣传活动收集、整理和编发有关内刊资料；会同有关部门组织开展档案工作外事活动及刘外交流；开展档案学术交流活动。

（四）组织档案科学技术与基础理论研究：制订全舆档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作。

（五）负责县级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作；协调指导县属各类档案馆(室)的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

（六）指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

（七）承办上级部门、县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

本部门机构由机关本级和3个股室组成。核定全额事业编制10个，馆长1名，副馆长2名，股室负责人3名。

纳入2020年部门预算编制范围的只有本级，没有其他二级预决算单位。

第二部分

祁东县档案馆 2020年部门预算情况说明

一、关于祁东县档案馆 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县档案馆 2020年财政拨款收支总预算194.53万元。收入全部为公共财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入194.53万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出187.03万元,占96.14%、社会保障和就业支出3.33万元,占1.71%、卫生健康支出1.67万元,占0.86%、住房保障支出2.5万元,占1.29%。

祁东县档案馆 2020年财政拨款收支总预算比2019年预算数增加96.53万元，主要是增加了档案馆搬迁项目经费。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

二、关于祁东县档案馆 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县档案馆 2020年一般公共预算当年拨款194.53万元，比2019年预算数增加96.53万元，主要是增加了档案馆搬迁项目经费。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出187.03万元,占96.14%；社会保障和就业支出（类）支出3.33万元,占1.71%；卫生健康支出（类）支出1.67万元,占0.86%；住房保障支出（类）支出2.5万元,占1.29%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2020年初预算为187.03万元，比2019年预算增加 99.72万元，增加114.21%。2020年预算数大于2019年预算的原因是新增档案馆搬迁项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年初预算为3.33万元，比2019年预算减少 3.7万元，减少52.63%。2020年预算数小于2019年预算的原因是人员退休、调走相应开支预算减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年初预算为1.67万元，增加0.34万元。主要因为预算比例提高。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年初预算为2.5万元，比2019年预算增加 .17万元，增加7.30%。2020年预算数大于2019年预算的原因是预算比例提高。

三、关于祁东县档案馆 2020年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县档案馆 2020年一般公共预算基本支出38.53万元,其中：

工资福利支出预算34.93万元，具体包括：奖金2.58万元，基本工资12.93万元，其他社会保障缴费0.13万元，津贴补贴11.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.33万元，职工基本医疗保险缴费1.67万元，住房公积金2.50万元，

一般商品和服务支出预算3.60万元，具体包括：办公费0.30万元，邮电费0.10万元，差旅费0.20万元，电费0.20万元，其他交通费用2.10万元，水费0.10万元，印刷费0.10万元，工会经费0.50万元，

四、关于祁东县档案馆 2020年“三公”经费预算情况说明

祁东县档案馆 2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费万元。2019年“三公”经费预算比2019年减少1.5 万元，压缩100.00%。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于祁东县档案馆 2020年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县档案馆 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于祁东县档案馆 2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县档案馆 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县档案馆 2020年收支总预算194.53万元。

七、关于祁东县档案馆 2020年收预算情况说明

祁东县档案馆 2020年收入预算194.53万元，全部为一般公共预算拨款收入。比2019年预算增加96.53万元，主要是增加了档案馆搬迁项目经费。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

八、关于祁东县档案馆 2020年支出预算情况说明“

祁东县档案馆 2020年支出预算194.53万元，其中：基本支出38.53万元，占19.81%；项目支出156万元，占80.19%。比2019年预算数增加96.53万元，主要是增加了档案馆搬迁项目经费。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

祁东县档案馆 2020年机关运行经费财政拨款预算3.6万元，较2018年预算比2019年减少1.58 万元，降低30.50%。 主要是人员减少幅度较大，引起机关运行经费减少。

（二）政府采购情况。

祁东县档案馆 2020年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有情况说明。

截至2020年12月31日，祁东县档案馆 共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2020年实行绩效管理项目2个，涉及一般公共预算拨款156万元。2019年实行绩效管理项目4个，涉及一般公共预算拨款42万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

祁东县档案馆 2020年部门预算公开表

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