祁东县林业局2020年部门预算公开

目录

第一部分：祁东县林业局2020年部门预算说明

第二部分：祁东县林业局2020年部门预算需公开的表格

 1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县林业局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化、湿地保护、石漠化防治工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；制定全县林业产业发展规划，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；承担林业行政执法监管的责任，负责宣传贯彻林业法律法规和政策；拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设；承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

我局编制171名，实有人数226人，其中在职119人、离退休107人。具体为：局机关行政编制13个，其中领导职数5个，分别为：局长1名、副局长3名、林业总工程师1名；现有公务员12人；内设行政股室6个。

下设二级事业机构7个，定编103个，现有在职人员101人；其中副科级事业单位3个，股级事业单位4个。

下设三级事业单位25个，乡镇林业站24个，在职人数126人，下半年乡镇机构改革后将减少这一部分人数；国有苗圃1个，定编45个，现有在职人员18人。

二、部门预算单位构成

祁东县林业局预算编制范围包括林业局本级、下属7个二级事业机构（林业行政执法大队、造林绿化股、森保站、林产工业、油茶产业发展事务中心、自然保护地服务中心、林业调查规划设计队）、下属三级事业单位25个（洪桥站、玉合站、永昌站、白鹤铺站、风石堰站、白地市站、黄土铺站、砖塘站、步云桥站、蒋家桥站、太和堂站、凤歧坪站、马杜桥站、灵官站、双桥站、河州站、金桥站、粮市站、石亭子站、官家嘴站、城连墟站、过水坪站、鸟江站、归阳站、国有苗圃）因此纳入2020年部门预算编制范围有林业局本级、下属7个二级事业机构、下属三级事业单位25个。下半年乡镇改革后将减少24个下属三级事业单位。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县林业局2020年部门收入、支出预算为1371.88万元。

（一）收入预算，2020年年初预算数 1371.88 万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2019年减少760.11万元，减少35.65%，减少的原因为乡镇机构改革，基本支出人员经费减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数 1371.88 万元，其中，农林水支出1085.08万元，占79.09%，社会保障和就业支出121.93万元，占8.89%，医疗卫生与计划生育支出84.29万元，占6.14%，住房保障支出80.58万元，占5.88%。支出较2018年2131.99万元减少760.11万元，减少35.65%，减少的原因为基本支出人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算支出 1371.88  万元，其中，农林水支出1085.08万元，占79.09%，社会保障和就业支出121.93万元，占8.89%，医疗卫生与计划生育支出84.29万元，占6.14%，住房保障支出80.58万元，占5.88%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为 1139.88 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为232 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括动植物保护业务、森林资源培育等项目经费。

五、政府性基金预算支出

    本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年我局的机关运行经费财政拨款预算56.82万元，比2019年86.83万元预算减少30.01万元，减少34.56%。原因为本单位人员因机构改革减少，对应的机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年18万元减少8万元，减少44%。主要原因是：积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

（三）一般性支出情况：

2020年本部门会议费预算1万元，拟召开森林防火会议，人数130人，内容为2020年森林防火大会；培训费预算2万元，拟开展病虫害防治及林业执法培训，人数110人，内容为病虫害防治及林业执法。

（四）2020年无政府采购行为及支出。

（五）政府购买服务预算

2020年无政府购买服务。

（六）国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，我局公车保有量为0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备   0台。2020年一般公共预算未安排更新车辆。

（7）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年祁东县林业局整体支出绩效目标 1371.88  万元，其中：基本支出 1139.88 万元，项目支出232 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1371.88  万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2020年部门预算需公开的表格（见附件一）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

祁东县林业局2020年预算公开表格

附件下载：