祁东县粮食和物资储备中心

2020年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、收支预算情况的总体说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 2020年度部门预算表

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

主要职能是拟订全县粮食总量平衡和粮食流通的长期规划。负责实施粮食流通、粮食库存检查制度，参与协调粮食最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作。负责粮食流通的行业管理，拟订县级储备粮的规模、总体布局、购销计划及动用县级储备粮的建议；负责国有粮食企业财务的内部审计工作；监管国有控股粮食参股企业的国有资产；负责全县粮食信息网络建设。

二、机构设置及部门预算单位构成

粮食储备中心是正科级全额拨款单位，年末在职人员21人，公务用车2台，内设5个内设机构。只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分

祁东县粮食和物资储备中心 2020年部门预算情况说明

一、关于祁东县粮食和物资储备中心 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县粮食和物资储备中心 2020年财政拨款收支总预算280.4万元。收入全部为公共财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入280.4万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出23.27万元,占8.30%、卫生健康支出9.1万元,占3.25%、住房保障支出13.66万元,占4.87%、粮油物资储备支出234.37万元,占83.58%。

祁东县粮食和物资储备中心 2020年财政拨款收支总预算比2019年预算数减少374.19万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

二、关于祁东县粮食和物资储备中心 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县粮食和物资储备中心 2020年一般公共预算当年拨款280.4万元，比2019年预算数减少374.19万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出23.27万元,占8.30%；卫生健康支出（类）支出9.1万元,占3.25%；住房保障支出（类）支出13.66万元,占4.87%；粮油物资储备支出（类）支出234.37万元,占83.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年初预算为18.21万元，比2019年预算减少 5.56万元，减少23.39%。2020年预算数小于2019年预算的原因是人员退休、异动相应开支预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年初预算为5.06万元，比2019年预算增加 0.56万元，增加12.44%。2020年预算数大于2019年预算的原因是预算比例增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年初预算为9.1万元，比2019年预算增加 4.58万元，增加101.33%。2020年预算数大于2019年预算的原因是预算比例增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年初预算为13.66万元，比2019年预算增加 5.74万元，增加72.47%。2020年预算数大于2019年预算的原因是预算比例增加。。

5、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）2020年初预算为231.37万元，比2019年预算增加 57.56万元，增加33.12%。2020年预算数大于2019年预算的原因是项目调整。

6、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2020年初预算为3万元，比2019年预算减少 78万元，减少96.30%。2020年预算数小于2019年预算的原因是项目调整、压缩。

三、关于祁东县粮食和物资储备中心 2020年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县粮食和物资储备中心 2020年一般公共预算基本支出271.40万元,其中：

工资福利支出预算170.03万元，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费18.21万元，职业年金缴费5.06万元，职工基本医疗保险缴费9.10万元，住房公积金13.66万元，其他社会保障缴费0.73万元，基本工资68.64万元，奖金15.22万元，津贴补贴39.41万元，

一般商品和服务支出预算95.70万元，具体包括：公务接待费4.00万元，其他商品和服务支出90.90万元，差旅费0.20万元，办公费0.30万元，电费0.30万元，

对个人和家庭的补助预算5.67万元，具体包括：其他对个人和家庭的补助2.06万元，救济费3.61万元，

四、关于祁东县粮食和物资储备中心 2020年“三公”经费预算情况说明

祁东县粮食和物资储备中心 2020年“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费4万元。2019年“三公”经费预算比2019年减少2 万元，压缩33.33%。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于祁东县粮食和物资储备中心 2020年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县粮食和物资储备中心 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于祁东县粮食和物资储备中心 2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县粮食和物资储备中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县粮食和物资储备中心 2020年收支总预算280.4万元。

七、关于祁东县粮食和物资储备中心 2020年收预算情况说明

祁东县粮食和物资储备中心 2020年收入预算280.4万元，比2019减少374.19万元。全部为一般公共预算拨款收入。比2019年预算数减少374.19万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

八、关于祁东县粮食和物资储备中心 2020年支出预算情况说明“

祁东县粮食和物资储备中心 2020年支出预算280.4万元，比2019年减少374.19万元。其中：基本支出271.4万元，占96.79%；项目支出9万元，占3.21%。比2019年预算数减少374.19万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

祁东县粮食和物资储备中心 2020年机关运行经费财政拨款预算95.7万元，较2018年预算比2019年增加46.4 万元，增加94.12%主要是非税收入纳入预算，引起机关运行经费增加。

（二）政府采购情况。

祁东县粮食和物资储备中心 2020年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有情况说明。

截至2020年12月31日，祁东县粮食和物资储备中心 共有车辆1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2020年实行绩效管理项目2个，涉及一般公共预算拨款9万元。2019年实行绩效管理项目4个，涉及一般公共预算拨款440.07万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

粮食储备中心2020年预算表

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