目 录

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、收支预算情况的总体说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 2020年度部门预算表

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

（一）、部门主要职责

根据祁编[2010]2号文件规定，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关种子的法律法规和方针政策，依法履行全县的种子行政管理、行政许可、行政执法；

2、负责种子工程规划的制定和申报，种子工程项目的管理与监督；

3、负责组织开展主要农作物品种区试和引种展示，负责品种管理；

4、负责组织农作物种子质量纠纷田间现场鉴定，调解种子质量纠纷；

5、负责审核和核定农作物及种子经营许可证和监督管理种子生产、经营活动；

6、负责县级救灾备荒种子的计划、编制、管理；

7、负责种子质量监督管理；

8、承办县委、县政府、县农业局交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

本部门机构由机关本级和5个股室单位、1个财政补助事业单位组成。

纳入2020年部门预算编制范围的有机关本级和下属差额拨款事业单位。

第二部分

祁东县种业事务中心 2020年部门预算情况说明

一、关于祁东县种业事务中心 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县种业事务中心 2020年财政拨款收支总预算473.79万元。收入全部为公共财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入473.79万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出64.31万元,占13.57%、卫生健康支出26.75万元,占5.65%、农林水支出358.84万元,占75.74%、住房保障支出23.89万元,占5.04%。比2019年预算数增加473.79万元，主要是人员增加、调资等引起相应的预算增加。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

二、关于祁东县种业事务中心 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县种业事务中心 2020年一般公共预算当年拨款473.79万元，比2019年预算数增加473.79万元，主要是人员增加、调资等引起相应的预算增加。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出64.31万元,占13.57%；卫生健康支出（类）支出26.75万元,占5.65%；农林水支出（类）支出358.84万元,占75.74%；住房保障支出（类）支出23.89万元,占5.04%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年初预算为53.49万元，比2019年预算增加 15.71万元，增加41.58%。2020年预算数大于2019年预算的原因是工资上调、人员调入增加相应开支预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年初预算为10.82万元，比2019年预算增加 0.53万元，增加5.15%。2020年预算数大于2019年预算的原因是工资上调、差额人员预算比例增加相应开支预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年初预算为26.75万元，比2019年预算增加 8.91万元，增加49.94%。2020年预算数大于2019年预算的原因是工资上调、差额人员预算比例增加相应开支预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2020年初预算为358.84万元，比2019年预算增加 56.1900000000001万元，增加18.57%。2020年预算数大于2019年预算的原因是工资上调、差额人员预算比例增加相应开支预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年初预算为23.89万元，比2019年预算增加 10.67万元，增加80.71%。2020年预算数大于2019年预算的原因是住房公积金预算比例增加。

三、关于祁东县种业事务中心 2020年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县种业事务中心 2020年一般公共预算基本支出448.59万元,其中：

工资福利支出预算417.49万元，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费53.49万元，职业年金缴费10.82万元，职工基本医疗保险缴费26.75万元，其他社会保障缴费4.01万元，奖金24.13万元，基本工资213.54万元，绩效工资60.86万元，住房公积金23.89万元，

一般商品和服务支出预算31.10万元，具体包括：办公费7.00万元，差旅费9.00万元，工会经费5.00万元，印刷费6.10万元，公务接待费4.00万元，

四、关于祁东县种业事务中心 2020年“三公”经费预算情况说明

祁东县种业事务中心 2020年“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费4万元。2019年“三公”经费预算与2019年持平。原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于祁东县种业事务中心 2020年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县种业事务中心 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于祁东县种业事务中心 2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县种业事务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县种业事务中心 2020年收支总预算473.79万元。

七、关于祁东县种业事务中心 2020年收预算情况说明

祁东县种业事务中心 2020年收入预算473.79万元，全部为一般公共预算拨款收入。比2019年预算数增加473.79万元，主要是人员增加、调资等引起相应的预算增加。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

八、关于祁东县种业事务中心 2020年支出预算情况说明“

祁东县种业事务中心 2020年支出预算473.79万元，其中：基本支出448.59万元，占94.68%；项目支出25.2万元，占5.32%。比2019年预算数增加473.79万元，主要是人员增加、调资等引起相应的预算增加。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

祁东县种业事务中心 2020年机关运行经费财政拨款预算31.1万元，比2019年增加23.1 万元，增加288.75%主要是非税收入纳入预算管理。

（二）政府采购情况。

祁东县种业事务中心 2020年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有情况说明。

截至2020年12月31日，祁东县种业事务中心 共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2020年实行绩效管理项目2个，涉及一般公共预算拨款25.2万元。2019年实行绩效管理项目2个，涉及一般公共预算拨款44万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

祁东县种业事务中心 2020年部门预算公开表

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