目 录

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、收支预算情况的总体说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 2020年度部门预算表

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化（文物）、体育、广播影视、新闻出版，版权管理的方针政策和法律法规，并组织开展有关宣传活动；拟订全县文化市场、体育行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责对全县文化、体育市场实施监督检查，依法行使行政处罚，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查。

（三）负责对新闻出版活动实施监督检查，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为；负责查处非法出版活动和非法出版物；查处报刊社、通讯社驻本县记者站和分支机构违法违规活动；查处内部资料性出版物出版过程中的违法违规行为；查处数字出版业的违法违规行为。

（四）负责对演出市场、娱乐市场，艺术品市场、经营性文化艺术培训市场、互联网上网服务场所、电子游戏场所等至营活动实施监督检查，并查处其违法违规经营活动。

（五）负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传递境外卫星电视节目的行为；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法违规行为。

(六）负责对版权市场实施监督检查，查处侵权盗版行为；查处网络信息传播中的违法违规行为。

（七）开展文物市场行政执法，负责查处文物经管市场造法案件；协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件；整顿规范文物市场。

（八）负责组织全县性文化、体育市场治理专项行动。

（九)在县“扫黄打非”领导小组的指导下，落实本县城内“扫黄打非”相关工作。

（十）负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。

（十一）负责对县文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作，负责对全县文化市场从业人员进行有关法律法规知识的培训工作。

（十二）负责受理并查处对文化市场违法行为的投诉、举报；负责全县文化市场综合执法行政复议和行政诉讼的相关工作。

（十三）承办县文体广电新闻出版局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县文化市场综合执法大队全额拨款事业编制35名，其中：大队长1名，副大队长3名；各队（室）设负责人各1名。在编33人，设办公室、案卷审批股、扫黄打非办、执法一中队、执法二中队、执法三中队共6个股室队。

纳入2020年部门预算编制范围的只有本级，没有其他二级预决算单位。

第二部分

祁东县文化市场综合执法大队 2020年部门预算情况说明

一、关于祁东县文化市场综合执法大队 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县文化市场综合执法大队 2020年财政拨款收支总预算325.89万元。收入全部为公共财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入325.89万元、上年结转0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出251.18万元,占77.08%、社会保障和就业支出38.73万元,占11.88%、卫生健康支出14.39万元,占4.42%、住房保障支出21.59万元,占6.62%。祁东县文化市场综合执法大队 2020年财政拨款收支总预算比2019年预算数减少13.1万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

二、关于祁东县文化市场综合执法大队 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县文化市场综合执法大队 2020年一般公共预算当年拨款325.89万元，比2019年预算数减少13.1万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出251.18万元,占77.08%；社会保障和就业支出（类）支出38.73万元,占11.88%；卫生健康支出（类）支出14.39万元,占4.42%；住房保障支出（类）支出21.59万元,占6.62%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020年初预算为251.18万元，比2019年预算减少 24.57万元，减少8.91%。2020年预算数小于2019年预算的原因是项目压缩、人员退休、异动相应开支预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年初预算为28.79万元，比2019年预算减少 7.28万元，减少20.18%。2020年预算数小于2019年预算的原因是人员退休、异动相应开支预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年初预算为9.94万元，比2019年预算增加 1.09万元，增加12.32%。2020年预算数大于2019年预算的原因是预算比例增加

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年初预算为14.39万元，比2019年预算增加 7.71万元，增加115.42%。2020年预算数大于2019年预算的原因是预算比例增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年初预算为21.59万元，比2019年预算增加 9.95万元，增加85.48%。2020年预算数大于2019年预算的原因是预算比例增加。

三、关于祁东县文化市场综合执法大队 2020年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县文化市场综合执法大队 2020年一般公共预算基本支出305.89万元,其中：

工资福利支出预算271.29万元，具体包括：其他社会保障缴费1.16万元，基本工资106.57万元，奖金24.38万元，津贴补贴64.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.79万元，职业年金缴费9.94万元，职工基本医疗保险缴费14.39万元，住房公积金21.59万元，

一般商品和服务支出预算34.60万元，具体包括：办公费11.60万元，租赁费1.00万元，差旅费3.00万元，印刷费2.00万元，其他交通费用12.00万元，电费1.00万元，工会经费2.00万元，公务接待费2.00万元，

四、关于祁东县文化市场综合执法大队 2020年“三公”经费预算情况说明

祁东县文化市场综合执法大队 2020年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费2万元。2019年“三公”经费预算比2019年减少0.6 万元，压缩23.08%。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于祁东县文化市场综合执法大队 2020年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县文化市场综合执法大队 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于祁东县文化市场综合执法大队 2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县文化市场综合执法大队 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县文化市场综合执法大队 2020年收支总预算325.89万元。

七、关于祁东县文化市场综合执法大队 2020年收入预算情况说明

祁东县文化市场综合执法大队 2020年收入预算325.89万元，全部为一般公共预算拨款收入。比2019年预算数减少13.1万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

八、关于祁东县文化市场综合执法大队 2020年支出预算情况说明“

祁东县文化市场综合执法大队 2020年支出预算325.89万元，其中：基本支出305.89万元，占93.86%；项目支出20万元，占6.14%。比2019年预算数减少13.1万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

祁东县文化市场综合执法大队 2020年机关运行经费财政拨款预算34.6万元，较2018年预算比2019年增加10.42 万元，增加43.09%主要是非税收入，引起机关运行经费增加。

（二）政府采购情况。

祁东县文化市场综合执法大队 2020年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有情况说明。

截至2020年12月31日，祁东县文化市场综合执法大队 共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2020年实行绩效管理项目1个，涉及一般公共预算拨款20万元。2019年实行绩效管理项目4个，涉及一般公共预算拨款77万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

祁东县文化市场综合执法大队 2020年部门预算公开表

附件下载：