祁东县交通工程质量安全监督站

2020年部门预算公开

目 录

第一部分  2020年部门预算说明

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

根据祁编[2012]42号文件规定，主要职责是：

（一）宣传贯彻落实交通工程质一革，和安全监督管理工作方针、政策、法律、法规以及技术标准；

（二）负责全县财政投融资的公路、码头、车站、航道等建设和养护工程质量与安全的监督管理，负责监督全县交通工程造价试验检测负责对全县交通建设施工企业进行信誉等级评估；

（三）监督检查交通工程建设各行业行为和从业单位资贡信誉及质量行为：参与全县路、码头、车站、航道等工程招投标工作及该项目的交、竣工验收；按照管理权I泛乏理全县公路、水路等工程建设单位质量和安全生产技狂、持交工工程安全评审；

（四）按照管理权限组织交通工程质量和安全事故凋查工作，依法查处违反交通工程质量和安全行政管理的行为负责全县交通建设项目的定额与造价管理；

（五）负责全县交通建设市场的监督管理和交通建设判料价格信息管理；负责全县交通建设质量、造价争议的调解和仲裁；负责全县交通工程质量业务指导；

（六）承办县政府、县交通运输局交办的其他工作。

（二）、机构设置

祁东县交通工程质量安全监督站内设机构包括：本部门机构由机关本级和5个股室组成。核定全额事业编制28个，所长1名，副所长3名，股室负责人5名。机关后勤服务财政全额拨款事业编制3名，人员只出不进。

二、部门预算单位构成

祁东县交通工程质量安全监督站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算192.09万元。收入比上年预算增加192.09 万元，主要是人员增幅度较大，引起相关预算项目预算费用增加。其中：一般公共预算拨款192.09万元。占100%。

（二）支出预算：

2020年本部门支出预算192.09万元，其中：社会保障和就业支出15.82万元，卫生健康支出7.91万元，交通运输支出156.5万元，住房保障支出11.86万元，支出比上年预算增加192.09 万元，主要是人员增幅度较大，引起相关预算项目预算费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算192.09万元，其中：社会保障和就业支出15.82万元，占8.24%；卫生健康支出7.91万元，占4.12%；交通运输支出156.5万元，占81.47%；住房保障支出11.86万元，占6.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2020年本部门基本支出预算数147.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2020年本部门项目支出预算45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

试验检测费45万元，主要用于试验检测费方面。

五、政府性基金预算支出

祁东县交通工程质量安全监督站2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2020年未安排机关运行经费，与2018年预算一致，原因是本单位是事业单位。

（二）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年预算增加1 万元，增涨100%.。原因是交通安全质量检查工作增加，追加公务用车购置及运行费预算。

（三）一般性支出情况。

2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2020年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2019年12月31日，祁东县交通工程质量安全监督站共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为192.09万元,其中，基本支出147.09万元，项目支出45万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

（公开表格附后）

祁东县交通工程质量安全监督站 2020年部门预算公开表

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