目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
二、收入总表说明
三、支出总表说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
七、专户管理的非税收入支出预算情况
八、政府经济科目支出情况
九、部门经济科目支出情况
十、“三公”经费预算情况说明
十一、政府性基金预算支出
十二、支出绩效情况
十三、其他重要事项的情况说明
十四、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2020年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
（公开表格附后）
第一部分：
2020年部门预算说明
一、部门职能职责
（一）贯彻党和国家有关文化、旅游（文物）、体育、广播电影电视、体育、新闻出版、版权管理（以下简称文旅广体局）工作的方针政策和法律法规；拟订全县文旅广体工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。
（二）指导、推进文化、旅游、体育、广播电影电视、新闻出版领域体制改革、机制创新，推动多元化文化体育广电新闻出版服务体系建设。
（三）推进文化、旅游、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文旅广体相关事业经费，规划、指导全县文化旅游广播体育产品生产，组织、指导、协调全县重点公共文化、旅游、体育、广播电影电视、新闻出版设施建设和基层公共文化、体育设施建设，负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、纪念馆、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。
（四）管理全县文化、体育、艺术事业，指导、协调艺术创作与艺术生产，扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展，管理、指导艺术教育事业，指导、组织、协调全县性重大文化和体育活动。
（五）指导、监督管理全县文化市场综合执法和文物行政执法工作，监管全县文体广新市场经营活动，负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批），承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。
（六）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导全县机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
（七）制定全县竞技体育发展规划，研究全县体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。
（八）指导和监督全县广播电影电视事业，实施准入和退出管理，拟订全县广播电影电视发展规划，负责对全县广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管，负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监督，负责对广播电影电视节目的进口和收录进行监管，指导县广播影视事业建设并实施行业管理，指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合的相关工作。
（九）管理和指导全县电影发行、放映工作，拟订全县电影发行放映事业的发展规划和市场管理办法，并组织实施。
（十）管理全县出版事业及印刷复制行业，负责对全县出版、印刷、复制、发行单位进行监管，负责对全县出版内容（包括电子出版活动、互联网出版活动等数字出版物）进行监管，负责全县新闻单位记者证的审核、报批、管理工作，负责全县报刊社及中内报刊社、通讯社驻本县记者站和分支机构的监管，负责全县著作权行政管理工作，负责全县软件正版化工作，根据上级新闻出版社部门委托实施相关事项的管理。
（十一）管理全县文物、博物事业，协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作，管理全县非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施，负责优秀民族文化的传承普及工作。
（十二）指导、协调全县文化系统旅游广电体育产业的建设和发展，推进产业交流与合作，拟订全县动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全县动漫、游戏产业发展，指导、管理对外文化体育交流与合作、
（十三）指导、协调全县文化旅游体育领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息建设。
（十四）拟订全县文化旅游体育系统人才教育、培训规划并组织实施，负责相关系列专业技术职称评审工作。
（十五）负责职责范围内安全生产工作的监督管理。
（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。
2.机构设置 及预算单位构成
①.根据上述职责，祁东县文化旅游广电体育局设置8个内设机构：办公室、政策法规和市场管理股（加挂县“扫黄打非”办公室）、公共服务和文化艺术股、行政审批服务股、体育股、广播电影电视管理股、新闻出版版权管理股、财务规划和产业发展股。
②.编制人数：祁东县文化旅游广电体育局是（正科级）（全额）拨款单位。至2019年12月，共有编制31人，实有人数36人，其中:在职36人、离退休33人。
纳入祁东县文化旅游广电体育局预算编制范围的包括：祁东县文化旅游广电体育局本级；二个二级机构：全民健身服务中心、少年儿童业余体校。
第二部分
一、部门收支总体情况说明
按照综合预算的原则，祁东县文化旅游广电体育局所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、 科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2020年祁东县文化旅游广电体育局收支总预算399.95万元。收入、支出较去年703.43万元，减少303.48 万元，主要是由于机构改革，乡镇文化站划入了乡镇镇政府，减少了人员经费，也减少了部分文物保护和全民健身体育方面的项目经费。
二、收入预算情况说明
祁东县文化旅游广电体育局2020年收入预算数399.95万元，全部为一般公共预算拨款399.95万元。占全年收入的100%。
三、支出预算情况说明
祁东县文化旅游广电体育局2020年支出预算399.95万元，其中：基本支出381.45万元，占全年支出的95.37%；项目支出18.50万元，占全年支出的4.63%。
四、财政拨款收支情况
祁东县文化旅游广电体育局2020年财政拨款收支预算数399.95万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府基金拨款。收入包括一般公共预算拨款399.95万元，占全年收入100%。支出包括：文化旅游体育与传媒支出307.77万元；社会保障和就业支出43.3万元；卫生健康支出19.55万元；住房保障支出29.33万元。
五、一般公共预算拨款当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县文化旅游广电体育局 2020 年一般公共预算当年拨款 399.95万元, 比 2018 年预算数703.43 万元，减少303.48 万元，主要是由于机构改革乡镇文化站划入了乡镇镇政府，减少了人员经费，也减少了部分文物保护和全民健身体育方面的项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出307.77万元，占76.96%；社会保障和就业支出43.30万元，占10.83%；卫生健康支出19.55万元，占4.88%；住房保障支出29.33万元，占7.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
2020 年预算数为307.77万元，比 2018 年预算559.03万元，减少251.26万元，减少44.94%。2020年比2019年预算的减少原因是乡镇文化站人员划入乡镇镇政府，减少人员经费及机关运行经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年初预算为40.65万元，2019年预算为73.64万元，减少32.99万元，减少44.80%。2020年比2019年预算的减少原因是乡镇文化站人员并入乡镇镇政府，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2020年初预算为2.65万元，比2019年预算增加2.58万元，增加2.71%。2020年大于2019年预算的原因是工资上调，增加了机关事业单位职业年金缴费支出预算。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年初预算为19.55万元，2019年预算为13.68 万元，增加5.87万元，增加42.91%。2020年大于2019年预算的原因是增加了医疗缴费开支预算。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年初预算为29.33万元，2019年预算为24.50万元，增加4.83万元，增加19.71%。2020年大于2019年预算的原因是增大了住房公积金缴费预算。
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
2020年一般公共预算拨款支出399.95万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
1、基本支出381.45万元，占2020年一般公共预算拨款支出的95.37%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出355.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；商品和服务支出26.40万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、项目支出18.50万元，占2020年一般公共预算拨款支出的4.63%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。
（二）政府经济分类支出情况
1、基本支出381.45万元，占2020年一般公共预算拨款支出的95.37%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：机关工资福利支出355.05万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出； 机关商品和服务支出26.40万元，主要包括办公费、电费、公务接待费、其他商品和服务支出。
2、项目支出18.50万元，占2020年一般公共预算拨款支出的4.63%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。
七、专户管理的非税收入支出预算情况
2020年本单位无专户管理的非税收入支出预算。
八、部门经济科目支出情况
2020年部门经济科目支出399.95万元，其中：基本支出381.45万元，占全部支出的95.37%。基本支出包括：工资福利支出355.05万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出26.40万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
项目支出18.50万元，占全部支出的4.63%，包括专项商品和服务支出18.50万元。
九、政府经济科目支出情况
2020年政府经济科目支出399.95万元，其中：基本支出381.45万元，占全部支出的95.37%。具体安排如下：机关工资福利支出355.05万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出； 机关商品和服务支出26.40万元，主要包括办公费、电费、公务接待费、其他商品和服务支出。
项目支出18.50万元，占全部支出的4.63%,包括机关商品和服务支出18.50万元。
十、2020 年“三公”经费预算情况说明
2020 年“三公”经费预算数为 0万元，与2019年预算持平。其中：无因公出国（境）费开支，与2019年预算持平；无公务用车购置及运行费开支，志2019年预算持平；公务接待费0万元，与2019年预算持平。主要原因： 严格按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十一、政府性基金预算支出
本单位2020年政府性基金支出预算数为0。
十二、预算绩效情况
2020年祁东县文化旅游广电体育局项目支出绩效目标数为18.50万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。严格按照省、市相关财政管理办法执行，做到项目资金专款专用，按照年初工作计划方案执行，按照项目进度落实资金计划。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我单位项目资金社会公益或服务对象满意度达到100%。
2020年祁东县文化旅游广电体育局整体支出绩效目标399.95万元，其中：基本支出381.45万元，项目支出18.50万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款399.95万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。推进文化旅游体育领域的公共文化服务，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。一县一品工程两个项目，射击及武术散打项目；指导全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展。 争取全县性大型体育活动不少7-8次，普及全民健身活动。推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务，指导全县重点文化设施建设和基层文化体育设施建设。产出指标和效益指标全部为“优”。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年机关运行经费一般公共预算拨款为26.40万元，比2019年预算数减少4.97万元，减少15.84%，主要原因是:乡镇文化站人员并入乡镇镇政府。
（二）政府采购预算：2020年政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，祁东县文化旅游广电体育局无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：
部门预算公开表格
一、2020年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
（公开表格附后）
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